目录

 

第一部分  泸州市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  泸州市中医医院2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  泸州市中医医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市中医医院职能简介。泸州市中医医院始建于1959年，是国家中医特色重点建设单位、国家级胸痛中心、中国心衰中心（标准版）、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地，国家麻醉、急诊、康复、妇产专业住院医师规范化培训协同基地，西南医科大学附属泸州市中医医院、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级医院、四川省智慧医院、四川省老年友善医疗机构、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学教学基地。  

（二）泸州市中医医院2025年重点工作。

1.修订完善各项规章制度和考核机制，加强自身建设，强化科学运营管理，促进资源优化配置，健全内控管理，严格按照规章制度和工作流程履行职责，推进各项工作依规依法有序进行。

2.按照《泸州市大型中医医院巡查工作实施方案 (2024—2026年度 )》文件要求，做好大型中医医院巡查相关工作，做好重点中医专科申报和验收工作。

3.积极组织各级各类科研项目的申报工作。以院校合作项目与院级课题等多种形式为依托，以培养院级创新团队为切入点，加大科研项目的经费投入和人才的培养，加强科研和专利成果的转移转化。

4.抓实教学管理，持续提升教学质量。积极申报各级各类继续教育项目并按要求完成，持续推进各项三基培训和考核工作。按计划推进各级师承工作，加强工作室成果管理。

5.深化文化宣传，完善升级医院核心文化价值体系，坚持文化思维，畅通宣传渠道，深入开展医院文化内涵建设，扩大医院在社会上的影响，塑造医院的良好形象。

6.严格落实医院DIP实施方案，打造医保物价工伤政策宣传栏。用好医保飞行检查结果，狠抓违规问题整改落实及后续问题动态清零。完善医保物价管理相关制度机制建设。  

7.结合大众对健康的需求，认真做好第三产业产品的研发、设计、销售工作，落地与第三方合作开展中医药大健康产品转化工作，寻求新的经济增长点促发展。

8.持续推进医院各项信息系统建设，优化完善服务功能，强化网络信息数据安全保障。推进医保移动支付、医保电子凭证全场景应用、床旁结算、电子处方流转等项目建设，打好“互联网+医疗”、“互联网+医保”、“互联网+护理”组合拳，为参保群众提供更加优质、便捷的医保服务。

9.跟进中医特色建设项目工程进度，计划2025年年初完成室内装饰、安装、医疗气体、弱电工程的调试工作，争取2025年6月前正式投入运用。

二、部门预算单位构成

泸州市中医医院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  泸州市中医医院

2025年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。泸州市中医医院2025年收支预算总数81079.90万元，比2024年收支预算总数增加3430.09万元，主要原因是两院区正常运营，医疗服务规模扩大。

（一）收入预算情况

泸州市中医医院2025年收入预算81079.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2092.47万元，占2.58%；事业收入78987.43万元，占97.42%。

（二）支出预算情况

泸州市中医医院2025年支出预算81079.90万元，其中：基本支出697.47万元，占0.86%；项目支出80382.43万元，占99.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州市中医医院2025年财政拨款收支总预算2092.47万元，比2024年财政拨款收支总预算减少638.51万元，主要原因是本年预算中不包含新院设备购置经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2092.47万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出638.53万元、卫生健康支出1448.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2025年一般公共预算当年拨款2092.47万元，比2024年预算数减少638.51万元，主要原因是本年预算中不包含新院设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5万元，占0.24%；社会保障和就业支出638.53万元，占30.52%；卫生健康支出1448.94万元，占69.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：驻村人员经费补助5万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为638.53万元，主要用于：离休人员工资53.22万元、离退休人员慰问金585.32万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）2025年预算数为491万元，主要用于：定向补助491万元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为337万元，主要用于：市级公立医院改革取消药品加成337万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为58.94万元，主要用于：体检费58.94万元。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2025年预算数为562万元，主要用于：  公共卫生特别服务岗专项经费12万元、新冠肺炎医疗救治费50万元、泸州市中医医院中医特色诊疗综合建设项目（结转资金）500万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2025年一般公共预算基本支出697.47万元，其中：人员经费697.47万元，主要包括：离休人员工资53.22万元、离退休人员慰问金585.32万元、体检费58.94万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市中医医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

2025年，泸州市中医医院安排政府采购预算20551.26万元，主要用于采购信息化软件购置133.30万元、采购服务17445.57万元、采购专用设备2700.74万元、采购办公设备271.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，共有车辆15辆，其中单位价值200万元以上大型设备22台（套）。

2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。安排大型设备购置经费740万元，购置大型设备3台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年泸州市中医医院开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算81079.90万元。其中：人员类别项目2个，涉及预算638.53万元；运转类项目1个，涉及预算58.94万元；特定目标类项目7个，涉及预算80382.43万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6、一般公共预算支出预算表

表7、一般公共预算基本支出预算表

表8、一般公共预算项目支出预算表

表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、政府性基金支出预算表

表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12、国有资本经营预算支出预算表

表13、部门项目支出绩效目标表

表14、部门整体支出绩效目标表

 

 /2025年度泸州市中医医院部门预算公开报表.xlsx