7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为7857.25万元，完成预算65.8%。决算数小于预算数的主要原因是，2023年7月我院中医特色诊疗综合建设项目下达中央预算资金10000万元，按照工程进度计划，其中3500万元应在2024年使用；2023年5月医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目下达中央预算资金483万元，为提前下达的2023年8月至2024年7月的住院医师规范化培训经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出717.9万元，其中：

人员经费717.9万元，主要包括：基本工资、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，医院政府采购支出总额7613.34万元，其中：政府采购货物支出1330.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6288.48万元。主要用于医疗设备、通用设备、医用耗材及软件开发服务购置等。授予中小企业合同金额7476.3万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额892.78万元，占政府采购支出总额的11.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，医院共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车12辆、一般公务用车 2 辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大山坪院区与城南院区的患者摆渡用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）50台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对定向补助、驻村人员经费补助、新院建设设备购置经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训费、病历复印费、管理费等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外（综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院和处理医疗欠费）的其他用于公立医院方面的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目（疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务）以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51050021T000000033433-定向补助
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划新增医疗项目、提高效率与准确性、改善医疗设施设备。					已于2023年10月完成相关设备验收入库工作购置医疗设备一批，包括胸腔镜、胃肠镜、移动式C形臂X射线机、抢救床等十余件医疗专用设备，医疗设施设备明显改善。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于泸州市中医医院2020年城南院区医疗设备（第三批）采购项目，中标人为泸州市医药有限公司，中标金额11348.9万元。按照合同约定，我院每年支付合同金额的20%，即2269.78万元。2022年3月城南院区全面投入使用，该批设备陆续到位安装，于2023年10月完成一批设备验收入库等相关工作，并按照合同支付约定支付款项2269.78万元，使用该项目资金635万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	491.00	635.00	635.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	491.00	635.00	635.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台（套）	10	10	10
		质量指标	设备安装调试验收合格率	＝	100	%	100	20	10
		时效指标	设备购置完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	定性	中		已完成	10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%	100	3	3
			主管部门满意度	≥	85	%	100	3	3
			服务对象满意度	≥	80	%	95	4	4
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	491	万元	491	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，已全部用于新院区医疗设备购置，已在2023年全部使用完成。该项目缓解了医院资金困难，有效改善了医疗设施设备配置。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：唐杨					财务负责人：韦波

项目名称		51050021T000000033450-驻村人员经费补助
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	下派驻村干部到观兴镇骑龙村，开展脱贫攻坚工作，帮助贫困户摆脱贫困，提高村集体经济，全面走向小康。					2023年医院下派驻村干部1人，有序开展脱贫攻坚工作，帮助贫困户摆脱贫困，截至2023年底已实现全面脱贫。
	2.项目实施内容及过程概述	根据中共泸州市委组织部《关于选派黄学兵等113名同志赴重点乡村任职的通知》（泸组通〔2021〕65号）我院事业发展部（基层指导科）谢键同志被选派为叙永县观兴镇骑龙村第一书记，下派到叙永县观兴镇骑龙村，开展脱贫攻坚工作，帮助贫困户摆脱贫困，提高村集体经济。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部	＝	1	人	1	10	10
		质量指标	资金发放合规率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高驻村干部的生活保障（生活水平显著提升）	定性	好	%	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	3	万元	3	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，开展驻村工作，实现村集体经济增长，贫困户个人生活得到改善。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨华					财务负责人：韦波

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008079480-公共卫生特别服务岗专项经费
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	招募公共卫生特别服务岗，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。					2023年已完成公共卫生特别服务岗招募人数10人，1人未到岗，实际到岗9人。
	2.项目实施内容及过程概述	根据泸州市卫生健康委员会等七部门《关于印发<泸州市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案>的通知》（泸市卫发〔2022〕55号）文件要求，开展公共卫生特别服务岗位工作。我院严格按相关文件要求落实公共卫生服务岗人员的相关待遇，为其发放基本工资、绩效、购买五险一金、享受工会慰问、发放餐补等相关待遇。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	21.00	21.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	24.00	21.00	21.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募人数	＝	10	人	10	20	20
		质量指标	资金发放合格率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务质量明显提升	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	2000	元/人*月	2000	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分。招募了公共卫生特别服务岗人员10人，实际到岗9人，充实疫情防控的工作力量，落实了公共卫生特别服务岗人员相关待遇，提升公卫岗人员工作积极性。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨华					财务负责人：韦波

项目名称		51050021T000000033453-市级公立医院改革取消药品加成
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展住院医师规范化培训，落实卫生健康人才培养培训任务，为各级医疗基层输送医疗人才，提高基层医疗卫生机构医疗水平。					顺利完成住院医师规范化培训工作年度任务，为各级医疗基层输送医疗人才。
	2.项目实施内容及过程概述	开展住院医师规范化培训，落实卫生健康人才培养培训任务，保障住培学员待遇，按月发放培训对象补助，和教学实践活动经费，提高住培学员培训的积极性，为各级医疗基层输送医疗人才。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	336.83	336.83	336.83			100.00%	10	10
	其中：财政资金	336.83	336.83	336.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养人数	≥	167	人	167	10	10
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	95	20	10
		时效指标	住院医师规范化完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升住院医师医疗服务能力	定性	中		优	10	10
		社会效益指标	培养中医住院医师人才	定性	优		优	5	5
		可持续发展指标	促进医教协同能力	定性	好		好	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	≥	90	%	98	3	3
			带教老师	≥	90	%	96	3	3
			培训对象	≥	90	%	98	4	4
	成本指标	经济成本指标	发放总额	≤	336.83	万元	336.83	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，为市级公立医院取消药品加成后，财政给予医院对补助经费，医院将该笔经费主要用于保障住培学员待遇，提高住培学员培训的积极性等方面。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：黄娟					财务负责人：韦波

项目名称		51050021T000000033473-新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测经费
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2022年第四季度核酸检测工作					2022年第四季度已按照疫情防控要求，对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测16万余人次。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行疫情防控政策，对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，做到应检尽检，并做好登记工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.41	66.41			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	66.41	66.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥	161467	人次	161467	20	20
		质量指标	检测准确率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	4	月	4	10	10
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力持续提升	定性	持续提升		持续提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本	≤	66.41	万元	66.41	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，严格按照疫情防控要求执行，对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，做到应检尽检，对新冠肺炎疫情防控起到了积极作用。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：彭胡					财务负责人：韦波

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况