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国家三级甲等中医医院

国家重点中医医院建设单位

国家级胸痛中心、国家级心衰中心

国家中医药管理局中医住院医师规范化培训基地

国家中医药管理局中医全科医师规范化培训基地

泸州市中医医院2022年部门预算编制的说明
来源:泸州市中医医院    发布时间:2022-02-14 15:00:58

 

 

  一、基本情况……………………………………………………4

(一)基本职能及主要工作…………………………………4

(二)部门预算单位构成……………………………………6

  二、收支预算情况说明…………………………………………6

(一)收入预算情况…………………………………………6

(二)支出预算情况…………………………………………6

  三、财政拨款收支预算情况说明………………………………6

  四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………7

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况………………7

(二)一般公共预算当年拨款结构情况……………………7

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况………………7

  五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………8

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………8

   (一)公务接待费较2021年预算增长/下降0%。…………8

   (二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。…8

  七、政府性基金预算支出情况说明………………………………8

  八、国有资本经营预算支出情况说明……………………………8

  九、其他重要事项的情况说明……………………………………9

(一)单位运行经费……………………………………………9

(二)政府采购情况………………………………………………9

(三)国有资产占有使用情况……………………………………9

(四)绩效目标设置情况…………………………………………9

 十、名词解释…………………………………………………………10

 十一、附件……………………………………………………………11


一、基本情况

(一)基本职能及主要工作

1.泸州市中医医院职能简介。

    医院始建于1959年,2013年创建为国家三级甲等中医医院,是国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家麻醉、急诊、康复、妇产专业住院医师规范化培训协同基地、中国基层胸痛中心、中国心衰中心(标准版)、西南医科大学附属泸州市中医医院、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学基地。

2.泸州市中医医院2022年重点工作。

 (1)加强公立医院党建工作,不断完善党建机构设置和制度机制建设,持续开展党史学习教育,深入挖掘党史学习教育成效及亮点,形成先进成果。做好市委巡察后续工作,切实开展好后半篇文章

2)按“一院两区、协同发展”总体定位,强化目标导向抓调度,强化问题导向解难题,强化结果导向求实效,坚持质量第一、效益优先,落实。带动两个院区协同发展。

3)抓好重点项目工程,推动医院高质量发展。依托国家中医特色重点医院建设项目,以提供中医药全方位全周期健康服务,创新中医药健康服务供给,服务区域医药健康中心建设,强特色、补短板、增效益为建设思路。做好项目规划,丰富区域医药健康中心建设中医药内容,引领川渝滇黔结合部市级中医院建设起到示范作用。

4)加强“院校合作”,促进科教研工作。西南医科大学直属附属医院、泸州医疗器械职业学院附属泸州市中医医院为建设标准,成立教研室,健全学历教育管理制度,开展学历教育教学师资遴选及培养,提升医院教学水平。

5)加强各学科建设,推动专科发展,打造医院特殊品牌、专科品牌,开展“创伤中心”、省级中医紧急医学救援中心的创建,提高基层医疗机构急性心脑疾病的救治水平和医疗服务能力。加强对院内制剂推广使用

6)梳理医保法规及政策,完善医院医保物价制度管理。严格贯彻落实DIP支付政策,优化配套管理模式,加强医保从业人员的培训,引进物价管理人才,提升医院医保物价管理人员的综合素质和服务水平。

7)充分利用信息化手段,开展互联网+诊疗、健康咨询、药事服务、科普宣教等多元化服务。以护理服务能力提升为“抓手”,带动服务质量同质化工作的推进。

8)思考新形势下的营销模式。利用国家级胸痛中心、心衰中心、卒中中心平台,提高基层医疗机构急性心疾病的救治水平和医疗服务能力。积极利用“千个中医专家团队”与基层医疗卫生机构对接。以骨科、治未病科为抓手,积极推动与区县中医医院骨科、治未病联盟的落地。继续推进第三产业公司成立事宜。

 

(二)部门预算单位构成

泸州市中医医院下属一级预算单位0个,其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,泸州市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、。泸州市中医医院2022年收支预算总数63756.45 万元,比2021年收支预算总数增加51841.46万元,主要原因是事业收入增加52658.21万元,财政收入较上年有所减少。

(一)收入预算情况

泸州市中医医院2022年收入预算63756.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1974.45万元,占3.1%;事业收入61782万元,占96.90%

(二)支出预算情况

泸州市中医医院2022年支出预算63756.45万元,其中:基本支出43.62万元,占0.07%;项目支出63712.83万元,占99.93%

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市中医医院2022年财政拨款收支总预算1974.45 ,2021年财政拨款收支总预算减少816.75万元,主要原因是上年中省结转的项目资金未含在本年年初预算中

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1974.45万元;支出包括:社会保障和就业支出43.62万元、卫生健康支出1930.83万元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2022年一般公共预算当年拨款1974.45万元,比2021年预算数减少816.75万元,主要原因是上年中省结转的项目资金未含在本年年初预算中

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出43.62万元,占2.21%;卫生健康支出1930.83万元,占97.79%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为43.62万元,主要用于:离休人员工资。

      2.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2022年预算数为1594万元,主要用于:购置医疗专业设备和办公设备1591万元、驻村人员经费补助3万元。

       卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2022年预算数为336.83元,主要用于:住院医师规范化培训学员生活补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2022年一般公共预算基本支出43.62万元,其中:人员经费43.62万元,主要包括:离休费43.62万元

基本运转经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、三公经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市中医医院2022年没有使用财政拨款安排三公经费预算。

(一)公务接待费较2021年预算增长/下降0%

    (二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%

单位现有公务用车10辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,救护车6辆,大中型客车2

2022年安排公务用车购置费0万元

2022年安排公务用车运行维护费0万元

 

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2022政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费

2022年,泸州市中医医院单位运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算增加/减少0万元,增长/下降0%

(二)政府采购情况

2022年,泸州市中医医院安排政府采购预算6474.22万元,主要用于采购主要用于购置医疗设备1187.99万元;办公设备695.72万元;维修、服务类4590.51万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,泸州市中医医院共有车辆10辆。单位价值200万元以上大型设备14台(套)。

2022年单位预算安排车辆购置经费210万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排210万元。安排大型设备购置经费260万元,购置3D腹腔镜大型设备1台(套)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022泸州市中医医院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   

  十、名词解释

(一)、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

(四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(六)、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(七)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

附件下载:2022年泸州市中医医院部门预算报表.xlsx

附件目录:表1.部门收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.项目支出绩效表