2019年度

泸州市本级泸州市中医医院部门决算

目录

公开时间：2020年9月24日

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………19

第四部分 附件…………………………………………………………21

附件1………………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市中医医院建于1959年，占地20亩、建筑面积3.4万平米，是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家级胸痛中心、国家级心衰中心、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训协同基地、西南医科大学附属泸州市中医医院、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、泸州市脑卒中急救地图医院。

编制床位520张，开放床位751张。

人才队伍。医院在岗职工900余人，拥有国家级、省级学术经验继承指导老师5人，全国中医优秀人才研修项目培养对象1人、国家中药特色技术传承人才2人、国家中医护理骨干2人、省市级名中医9人、省级优秀中医临床人才3人、省市级学术和技术带头人5人。

科室建设。医院设置临床、医技科室41个，职能科室20个，其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等13个科室是国家级、省级和市级重点专科（含在建和培育单位）。

设备配置。医院拥有1.5T西门子核磁共振、64层螺旋CT、数字化血管造影系统、飞利浦彩色多普勒超声诊断系统、血管内超声系统、DR、C臂、胃肠机、奥林巴斯胃肠镜、血透机、史塞克腹腔镜、椎间孔镜手术系统、制氧系统、成套康复设备、全自动生化分析仪等多套先进医疗设备以及现代化层流手术间。

新院建设。位于长湿新城的城南院区占地100亩，规划建设面积15万平方米，拟设置病床1000张，总投资约9亿元，预计2020年底投入使用。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、医院发展情况。2019年，医院门急诊总诊疗32.3万余人次，同比增长11.88%；住院27371人次，同比增长9.09% ；手术总台次13546台，同比增长11%；医技科室检查79.4万余次，同比增长7.27%；总药比为 28%，同比减少0.49个百分点；次均门急诊费用为267元，同比下降 3.86%； 医疗服务类收入同比增加2233万元，增长22.3%。

2、坚定践行“两个维护”，推进模范单位建设。医院党委坚持把政治建设摆在首位，认真学习了习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪法规等，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”，坚定践行“两个维护”，带头做到“三个表率”。

3、明确“一院两区，协同发展”总体定位，找准医院发展方向。2019年，医院围绕床位设置、设备配置、人才储备、管理模式等方面就两个院区布局进行深入调研和座谈，明确了不同层次科室在医院发展中的作用和定位，并形成“一院两区，协同发展”业务布局方案。

4、依托高校抓医教研，医院发展舞台更加广阔。根据市委市政府关于支持西南医科大学整合市人民医院和市中医医院资源，分步建成直属附属医院工作任务安排，全院上下高度重视，通力合作，于2019年12月10日正式通过西南医科大学附属医院评估工作，2019年12月23日正式授牌成为西南西科大学附属泸州市中医医院。

5、突出重点抓业务，综合实力明显加强。

一是专科建设逐步完善。在针灸康复科开设儿科病区，补齐了儿科短板。儿科病房设置床位6张，配置医护人员9名，于2019 年7月16日正式开诊。独立运行导管室，提高了运行效率，降低了运行成本。2019年，糖尿病科已提交申报省级重点中医专科建设单位。 妇产科已提交申报市级重点中医专科建设单位；检验科已提交申报泸州市临床重点专科建设项目。
二是专科实力逐步提升。对照国家脑卒中中心建设标准，全面推进国家卒中中心创建工作，梳理、完善了院内脑卒中的制度和流程，并于2019年6月加入泸州市脑卒中救治工程委员会，成为泸州市第一批脑卒中急救地图医院。整合院内心内科、心外科、ICU、康复科、影像科、功能科、检验科等科室，以及院外多家网络医院，成立了心衰中心。2019年8月，中国心衰中心认证工作委员会公布了2019年第四批心衰中心建设单位名单，我院正式成为中国心衰中心建设单位。这也是泸州市级医疗机构首家心衰中心建设单位。
三是专科地位逐步提高。医院已正式申报成为泸州市中医医疗技术质量控制中心，目前正在制定《中医医疗技术管理质量考评细则》。

6、发挥信息技术优势，优化服务流程。医院调整了门诊坐诊时间；完善了掌上医院功能，新增“体检预约”、“体检报告查询”和“健康管理”等功能模块；优化了门诊患者缴费流程；完善了医保共济账户支付功能改造。

7、抓好干部驻村帮扶工作，助力决战精准脱贫。制定了 2019 年结对帮扶计划，提出了十方面帮扶措施。

二、机构设置

泸州市中医医院为定项补助事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计47943.81万元(其中2019年度年初结转结余203.52万元），本年收入47740.29万元，本年支出40201.64万元，结余分配7525.99万元，年末结转和结余216.18万元）。与上年相比，收、支总计增加5948.07万元，增加14.16%。主要变动原因是事业收入比上年增加5789.85万元。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计47740.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2880.84万元，占6.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入44476.55万元，占93.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入382.90万元，占0.81%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计40201.64万元，其中：基本支出37970.07万元，占94.45%；项目支出2231.57万元，占5.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2880.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加221万元，增加8.31%。主要变动原因是本年度增加财政拨款收入新院建设人才储备经费250万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2965.08万元，占本年支出合计的7.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加391.86万元，增加15.23%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加，如增加新院建设人才储备经费250万元、本年度使用上年度财政项目结转资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2965.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出1.06万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出683.51万元，占23.05%；医疗卫生支出2280.51万元，占76.91%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2965.08，完成预算49.07%。其中：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算22.18%，决算数小于预算数的主要原因是部份科研课题未结题，项目资金未使用完。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为683.51万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为519万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为336.83万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为0.96万元，完成预算数100%。

医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为441.42万元，完成预算数38.08%，决算数小于预算数的主要原因是部份项目资金未使用完。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为952.30万元，完成预算数30.15%，决算数小于预算数的主要原因是部份项目资金未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出733.51万元，其中：人员经费733.51万元，主要包括：基本工资50万元、离休费44.84万元、抚恤金10.54万元、其他对个人和家庭的补助支出628.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年医院政府采购支出总额2493.69万元，其中：政府采购货物支出30.33万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出2343.36万元。主要用于采购物业管理服务608.61万元、劳务外包服务费313.8万元、信息化建设1420.95万元、零星工程维修120万元等。授予中小企业合同金额2493.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.22万元，占政府采购支出总额的0.69%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，医院共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对2019年定向补助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看购置新设备开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构；完善医院的医疗设施设备，减少误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。同时，提高了医院的医疗服务能力和完善了医院的信息化建设，推动了智慧医院的建设。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位通过开展住院医师规范化培训，提高了医疗服务能力，为各级医疗机构输送医疗人才；通过以医院信息平台为基础，建设专业电子病历系统，并统一异构数据，使各个部门系统能够在数据层面统一集成，实现高效业务协同与信息共享，从而提高医院的医疗安全质量管控和服务水平，推动智慧医院建设。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年定向补助”、“2019年医疗服务能力提升中央补助（城市公立医院改革）”“2019年卫生健康医疗服务能力提升（住院医师规范化培训）”、“ 2019年省级财政中医药发展专项资金（人才培养及学科建设）”“2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）”、等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年定向补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数491万元，执行数为491万元，完成预算的100%。通过项目实施，我院购置新设备开展了新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构。完善医院的医疗设施设备，减少了误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。

（2）2019年医疗服务能力提升中央补助（城市公立医院改革）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201万元，执行数为201万元，完成预算的100%。通过项目实施，已建成基于平台的整体统一的电子病历信息系统，并将在2020年达到国家电子病历功能应用水平分级评价四级。

（3） 2019年卫生健康医疗服务能力提升（住院医师规范化培训）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强住院医师规范化人员培训，为各级医疗机构输送中医药人才。

（4）2019年省级财政中医药发展专项资金（人才培养及学科建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强住院医师规范化人员培训，为各级医疗机构输送中医药人才。发现的主要问题：培训过程中，学员考研、退培导致培训人员减少；教学实践活动经费少。下一步改进措施：出台相关政策，约束学员违约；加大教学实践活动经费投入，调整执行标准。

（5）2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数414万元，执行数为124.82万元，完成预算的30.15%。通过项目实施，加强住院医师规范化人员培训，为各级医疗机构输送中医药人才。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						2019年定向补助
预算单位						泸州市中医医院
预算执行情况元)		预算数:				491万元	执行数:	491万元
		其中-财政拨款:				491万元	其中-财政拨款:	491万元
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构。完善医院的医疗设施设备，减少了误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。因设备改善减少患者救治时间，节约患者因误诊漏诊造成的时间成本、经济成本，提高了广大患者的就医体验。					购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构。完善医院的医疗设施设备，减少了误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。因设备改善减少患者救治时间，节约患者因误诊漏诊造成的时间成本、经济成本，提高了广大患者的就医体验。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标		医疗专业设备		2台	6台
		项目完成指标	质量指标		设备安装调试验收合格率		达到预期目标	达到预期目标
		项目完成指标	时效指标		设备购置完成时间		于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
		项目完成指标	成本指标		医疗专业设备		491万元	491万元
		效益指标	经济效益指标		促进医疗事业发展		购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性。
		效益指标	社会效益指标		对社会的促进作用		完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务
		效益指标	可持续影响指标		设备运行情况		≥5年	≥5年
		满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥80%	≥80%
		满意度指标	满意度指标		使用科室满意度		≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						2019年定向补助
预算单位						泸州市中医医院
预算执行情况(万元)	预算数:					491万元	执行数:	491万元
	其中-财政拨款:					491万元	其中-财政拨款:	491万元
	其它资金:					0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构。完善医院的医疗设施设备，减少了误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。因设备改善减少患者救治时间，节约患者因误诊漏诊造成的时间成本、经济成本，提高了广大患者的就医体验。						购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构。完善医院的医疗设施设备，减少了误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。因设备改善减少患者救治时间，节约患者因误诊漏诊造成的时间成本、经济成本，提高了广大患者的就医体验。
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标		医疗专业设备
	项目完成指标			质量指标		设备安装调试验收合格率	100%合格	达到预期目标
	项目完成指标			时效指标		设备购置完成时间	于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
	项目完成指标			成本指标		医疗专业设备	491万元	491万元
	效益指标			经济效益指标		促进医疗事业发展	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性。
	效益指标			社会效益指标		对社会的促进作用	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务
	效益指标			可持续影响指标		设备运行情况	≥5年	≥5年
	满意度指标			满意度指标		服务对象满意度	≥80%	≥80%
	满意度指标			满意度指标		使用科室满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						2019年定向补助
预算单位						泸州市中医医院
预算执行情况(万元)	预算数:					491万元	执行数:	491万元
	其中-财政拨款:					491万元	其中-财政拨款:	491万元
	其它资金:					0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构。完善医院的医疗设施设备，减少了误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。因设备改善减少患者救治时间，节约患者因误诊漏诊造成的时间成本、经济成本，提高了广大患者的就医体验。						购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性，增加了医院收入结构。完善医院的医疗设施设备，减少了误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务。因设备改善减少患者救治时间，节约患者因误诊漏诊造成的时间成本、经济成本，提高了广大患者的就医体验。
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标		医疗专业设备
	项目完成指标			质量指标		设备安装调试验收合格率	100%合格	达到预期目标
	项目完成指标			时效指标		设备购置完成时间	于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
	项目完成指标			成本指标		医疗专业设备	491万元	491万元
	效益指标			经济效益指标		促进医疗事业发展	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性。
	效益指标			社会效益指标		对社会的促进作用	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务
	效益指标			可持续影响指标		设备运行情况	≥5年	≥5年
	满意度指标			满意度指标		服务对象满意度	≥80%	≥80%
	满意度指标			满意度指标		使用科室满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						2019年定向补助
预算单位						泸州市中医医院

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年医疗服务能力提升中央补助（城市公立医院改革）
预算单位			泸州市中医医院
预算执行情况	预算数:		201万元	执行数:	201万元
	其中-财政拨款:		201万元	其中-财政拨款:	201万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过以医院信息平台为基础，建设整体统一的电子病历信息系统，统一异构数据，使各个部门系统能够在数据层面统一集成，实现高效业务协同与信息共享，从而提高医院的医疗安全质量管控和服务水平。			已建成基于平台的整体统一的电子病历信息系统，并将在2020年达到国家电子病历功能应用水平分级评价四级。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息平台	5个子系统	5个子系统
	项目完成指标	数量指标	专业电子病历系统（EMR）	6个子系统	6个子系统
	项目完成指标	质量指标	信息化建设	整合业务应用和数据，解决信息孤岛问题，实现院内各诊疗环节信息互联互通。	整合业务应用和数据，解决信息孤岛问题，实现院内各诊疗环节信息互联互通。
	项目完成指标	成本指标	信息化建设	201万	201万
	效益指标	经济效益指标	医院成本的减少	减少各类纸质单据，节约成本支出。	减少了各类纸质报告，节约成本支出。
	效益指标	经济效益指标	用户成本的减少	方便查阅病人所有历史病历信息，病人可通过手机和自助设备预约挂号和查询检验检查信息。	方便查阅病人所有历史病历信息，提高医疗服务质量，避免了重复检查，可以节省病人费用。
	效益指标	社会效益指标	方便病人	优化就诊流程，减少患者往返奔波，让病人就医更便捷。	优化就诊流程，减少患者往返奔波，让病人就医更便捷。
	效益指标	社会效益指标	方便医生护士	提高了医护人员工作效率，提升了医院医疗服务水平。	提高了医护人员工作效率，提升了医院医疗服务水平。
	效益指标	社会效益指标	方便管理者	医院内部管理者可动态掌握具体的数据信息，为管理调控和决策提供依据，提升了医院的管理水平。	医院内部管理者可动态掌握具体的数据信息，为管理调控和决策提供依据，提升了医院的管理水平。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年卫生健康医疗服务能力提升（住院医师规范化培训）项目
预算单位			泸州市中医医院
预算执行情况(万元)	预算数:		5.52万元	执行数:	5.52万元
	其中-财政拨款:		5.52万元	其中-财政拨款:	5.52万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好住院医师规范化培训工作，加强住院医师规范化人员培训，为各级医疗机构输送中医药人才。			为各级医疗机构输送中医药人才。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	16人	16人
	项目完成指标	质量指标	人员素质影响率	≥80%	≥80%
	项目完成指标	质量指标	住院医师规范化培训人员能力	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力
	项目完成指标	成本指标	规培人员生活补助	5.52万元	5.52万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前执行完毕
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	培养优秀的中医药人才，送培单位满意	为医院储备人才，送培单位满意，为基层单位培养、输送人才
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥85%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%	≥85%
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“2019年省级财政中医药发展专项资金（人才培养及学科建设）”开展了绩效评价，《2019年省级财政中医药发展专项资金（人才培养及学科建设）项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是进修费、病历复印费、管理费等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除上述项目以外（机构运行、社会公益研究、高技术研究和专项科研试制）其他用于应用研究方面的支出。科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外（机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发和科技成果转化与扩散）其他用于技术研究与开发方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外（综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院和处理医疗欠费）的其他用于公立医院方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外（计划生育机构和计划生育服务）其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

泸州市中医医院2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

医院设置临床、医技科室41个，职能科室20个，其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等13个科室是国家级、省级和市级重点专科（含在建和培育单位）。

（二）机构职能。

泸州市中医医院建于1959年，占地20亩、建筑面积3.4万平米，是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家级胸痛中心、国家级心衰中心、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训协同基地、西南医科大学附属泸州市中医医院、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、泸州市脑卒中急救地图医院。

（三）人员概况。

医院在岗职工900余人，拥有国家级、省级学术经验继承指导老师5人，全国中医优秀人才研修项目培养对象1人、国家中药特色技术传承人才2人、国家中医护理骨干2人、省市级名中医9人、省级优秀中医临床人才3人、省市级学术和技术带头人5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入决算总计2880.84万元。主要来源于科学技术、社会保障和就业、医疗卫生等方面。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款支出决算总计2965.08万元。主要用于以下方面:科学技术支出1.06万元，社会保障和就业支出683.51万元，医疗卫生支出2280.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

医院成立预算领导小组，由单位领导人担任领导，相关职能部门的负责人为成员，建立领导集体决策制度。按照《预算法》、《预算管理制度》编制预算，各项收支必须全部纳入统一预算管理，坚持以收定支，略有结余，不得编制赤字预算。内部各个职能管理部门为预算执行部门，其直接费用在预算批准范围内实施控制。

全面分析上年度预算执行情况，准确掌握相关基础数据，提高预算编制质量；正确测算各种因素对收支的影响，制定绩效目标；准确掌握财政部门和主管部门对本单位收支预算的编制要求，确保预算编制切合实际，具有可操作性。

根据预算指标，严格遵守预算，不得突破预算指标，特殊情况需调整的，需遵照相应的预算调整程序后方可调整预算；调整预算未经批准，不得执行。建立预算分户账，对预算执行情况考核分析，做好预算调控工作。进行预算考核，全面总结评价各部门预算执行是否合理、准确、科学、调整是否合规等，以提高资金使用效益。

（二）结果应用情况。

我单位按要求对部门整体支出开展绩效自评，也自行组织对项目开展绩效评价，主要从经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度等方面进行评价。在自评过程发现存在的问题和不足，进行自我反省和改正，以便更好地优化资金的使用和发展中医药事业。

我单位每年预决算按规定在指定时间内进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用方面，严格按照项目资金管理办法使用；资金核算方面，严格按照医院会计制度、事业单位会计制度核算。

（二）存在问题。

医院规模在发展，医疗技术在提高，服务就医人群在增大，医疗设备在更新和增加，医护人员持续增长，但上级主管部门给予资金的补助却逐年递减。

国家提出扶持和促进中医药事业发展的意见，但在同级医院中，中医医院的财政补助资金却长期低于综合性医院，不利于泸州中医药事业的发展。

（三）改进建议。

在国家大力提倡扶持和促进中医药事业的发展的形势下，建议多出台扶持中医事业发展的政策，提高对中医医院财政补助资金的比例。我院将积极响应国家的号召，发挥中医药特色优势，开展特色诊疗技术，创新中医药理论和技术方法，不断改善医疗环境和培训中医药人才，更好地为广大患者提供优质服务。

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年省级财政中医药发展专项资金（人才培养及学科建设）
预算单位			泸州市中医医院
预算执行情况(万元)	预算数:		19.3万元		执行数:	19.3万元
	其中-财政拨款:		19.3万元		其中-财政拨款:	19.3万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强住院医师规范化人员培训，为各级医疗机构输送中医药人才。				为各级医疗机构输送中医药人才。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		培训人数	167人	167人
	项目完成指标	质量指标		人员素质影响率	≥85%	≥90%
	项目完成指标	质量指标		住院医师规范化培训人员能力	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力
	项目完成指标	成本指标		规培人员生活补助	19.3万元	19.3万元
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前执行完毕
	效益指标	社会效益指标		对社会的促进作用	保障住培学员待遇，提高住培学员培训的积极性，为各级医疗机构输送中医药人才。	保障住培学员待遇，提高住培学员培训的积极性，为各级医疗机构输送中医药人才。
	满意度指标	满意度指标		学员满意度	≥85%	≥90%
	满意度指标	满意度指标		社会满意度	≥80%	≥85%
	满意度指标	满意度指标		使用单位满意度	≥95%	≥95%

附件2

2019年省级财政中医药发展专项资金

（人才培养及学科建设）项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照四川省中医药管理局《关于印发2019年省级财政中医药发展专项资金的通知》（川财社〔2019〕26号）文件要求，我院于2019年10月正式启动该项目。此项目为省级财政一次性补助，补助截止2019年12月底所有中医住院医师规范化培训在培学员，到账后即进行了发放。

（二）项目绩效目标。

该项目主要是用于住院医师规范化、中药技术人才、中青年中医药递进培训项目。通过开展住院医师规范化培训工作，提高住院医师业务能力，为各级医疗机构输送中医药人才。

（三）项目自评步骤及方法。

医院成立了住院医师规范化培训指导委员会，对工作组进行了任务分工，制定了经费管理办法、任务实施进度。明确了经费使用渠道、使用范围、建立了专账、专人管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我基地在培学员人数报省中医药管理局，省中医药管理局下发《关于印发2019年省级财政中医药发展专项资金的通知》（川财社〔2019〕26号）确定省级财政拨款和资金使用、管理方案。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据《关于印发2019年省级财政中医药发展专项资金的通知》（川财社〔2019〕26号）资金文件，对住院医师规范化、中药技术人才、中青年中医药递进培训项目拨付19.3万元项目资金。

2．资金到位。该项目2019年共拨款19.3万元，并于2019年12月对所有中医住院医师规范化培训在培学员发放一次性补助，执行率为100%。

3．资金使用。医院对住培学员都进行了严格的要求，每次培训有计划、签到、请假记录，学员每月的考核奖与培训出勤、每月考核成绩挂钩。

（三）项目财务管理情况。

我单位下发了《泸州市中医医院关于住院医师规培基地经费使用方案的通知》、《泸州市中医医院住院医师规范化培训专项资金管理办法（暂行）》，建立专帐，专款专用进行使用管理。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目组织构架

（1）、项目经费管理领导小组

组 长：郑海三

副组长：王万芳、薛成后

成 员：潘登、韦波

（2）、项目经费管理办公室

领导小组下设办公室挂靠继教科并负责执行日常管理工作。主任由潘登担任，成员为陈丽、陈诗。

2、项目实施流程

（1）、专项资金根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。

（2）、专项资金纳入医院财务科统一管理，实行专户或专帐核算。

（3）、医院统一负责项目实施和资金使用。主要领导负主要责任，分管领导负直接责任。明确项目执行人员，项目执行人员应全面执行项目实施方案，完成项目任务，实现工作目标。

（二）项目管理情况。我单位下发了《泸州市中医医院关于住院医师规培基地经费使用方案的通知》《泸州市中医医院住院医师规范化培训专项资金管理办法（暂行）》专项资金根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。

（三）项目监管情况。根据省中医药管理局文件要求，补助截止2019年12月底所有中医住院医师规范化培训在培学员，到账后即进行了发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位开展住院医师规范化培，培养了卫生健康人才167人，提高医疗服务能力。社会效益，保障住培学员待遇，提高住培学员培训的积极性，为各级医疗机构输送中医药人才。满意度，学员满意度、社会满意度、使用单位满意度均达到85%以上。

（二）项目效益情况。

社会效益，保障住培学员待遇，提高住培学员培训的积极性，为各级医疗机构输送中医药人才。

满意度，学员满意度、社会满意度、使用单位满意度均达到85%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位制定了《泸州市中医医院关于调整规范化培训学员有关待遇的通知》、《泸州市中医医院关于调整住院医师规范化培训教学实践经费管理办法的通知》、《泸州市中医医院关于住院医师规培基地经费使用方案的通知》、《泸州市中医医院住院医师规范化培训专项资金管理办法（暂行）》相关规定，规范项目资金的使用。

我单位开展卫生健康人才培养，为医院储备人才，为基层单位培养、输送人才。

（二）存在的问题。

1、我单位在开展住院医师规范化培训过程中，学员考研、退培导致培训人员减少。

2、教学实践活动经费少。

（三）相关建议。

1、我单位尽量出台相关政策，约束学员少违约；

2、我单位加大教学实践活动经费的投入，调整执行标准。

3、申请省、市级财政部门加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市中医医院(本级）.xls