目录

 

第一部分 泸州市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  泸州市中医医院2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  泸州市中医医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市中医医院职能简介。

医院始建于1959年，2013年创建为国家三级甲等中医医院，是国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家麻醉、急诊、康复、妇产专业住院医师规范化培训协同基地、中国基层胸痛中心、中国心衰中心（标准版）、西南医科大学附属泸州市中医医院、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学基地。

（二）泸州市中医医院2024年重点工作。

1.聚力打造城南院区党建阵地（一期），发挥医院建设党建领航作用。继续聚焦职工家庭现实需求，加强假期托育托管班监管，完善服务。

2.做好三级中医医院周期性评审后相关工作，根据专家在评审中提出的意见建议，补缺补漏，巩固评审成果，提高医院运行质效。

3.全力打造医院特色学科，兼顾传统优势专科。做大做强优势专科，促进内分泌科、肾病血液病科、皮肤科、眼科、治未病科等弱势科室健康发展。积极筹建放疗科以及临终关怀科。加快医院学科专业细化，提升专业医疗水平。

4.制订2024年科教学术能力提升工程，落地落实落细“科研攀登计划”。

5.推进急诊信息化系统、DIP和智能医保审核系统、城南重症临床信息系统、软件正版化、成本预算一体化系统等建设工作。充分利用信息化手段提升医疗服务和智慧管理水平，持续推进智慧医院、互联网医院建设。

6.着力提升医保服务效率，推进医保移动支付、医保电子凭证全场景应用、床旁结算、电子处方流转等项目建设，打好“互联网+医疗”、“互联网+医保”组合拳，为参保群众提供更加优质、便捷的医保服务。

7.结合群众健康需求，探索中医药大健康产业发展新路径，争取第三产业产品的设计、研发及推广，寻求新的经济增长点促发展。

8.跟进中医特色建设项目工程进度，力争2024年完成所有建设及调试工作，年底工程竣工验收。丰富国家区域医药健康中心泸州中医药内容，为市级中医医院中医药特色工程建设起引领示范作用。

二、部门预算单位构成

泸州市中医医院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  泸州市中医医院

2024年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。泸州市中医医院2024年收支预算总数77649.81万元，比2023年收支预算总数增加10741.42万元，主要原因是两院区全面开诊后，医疗服务规模扩大。

（一）收入预算情况

泸州市中医医院2024年收入预算77649.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2730.98万元，占3.52%；事业收入74918.83万元，占96.48%。

（二）支出预算情况

泸州市中医医院2024年支出预算77649.81万元，其中：基本支出730.48万元，占0.94%；项目支出76919.33万元，占99.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州市中医医院2024年财政拨款收支总预算2730.98万元，比2023年财政拨款收支总预算增加121.86万元，主要原因是本年预算中包含2022年体检费和新冠肺炎医疗救治费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2730.98万元；支出包括：社会保障和就业支出614.96万元；卫生健康支出2116.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2024年一般公共预算当年拨款2730.98万元，比2023年预算数增加121.86万元，主要原因是本年预算中包含2022年体检费和新冠肺炎医疗救治费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出614.96万元，占22.52%；卫生健康支出2116.02万元，占77.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为614.96万元，主要用于：离休人员工资47.82万元、离退休人员慰问金567.14万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为1593.50万元，主要用于：驻村人员经费补助2.5万元、定向补助及新院设备购置1591万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为337万元，主要用于：市级公立医院改革取消药品加成337万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为115.52万元，主要用于：体检费115.52万元。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2024年预算数为70万元，主要用于：公共卫生特别服务岗专项经费20万元、  新冠肺炎医疗救治费50万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2024年一般公共预算基本支出730.48万元，其中：人员经费730.48万元，主要包括：离休费47.82万元、体检费115.52万元、离退休人员慰问金567.14万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市中医医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，泸州市中医医院安排政府采购预算10439.71万元，主要用于：采购货物2838.52万元、采购工程160万元、采购服务7441.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，泸州市中医医院共有车辆16辆，单位价值200万元以上大型设备18台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。安排大型设备购置经费200万元，购置彩色超声诊断仪1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年泸州市中医医院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算77649.81万元。其中：人员类别项目1个，涉及预算730.48万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算76919.33万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6、一般公共预算支出预算表

表7、一般公共预算基本支出预算表

表8、一般公共预算项目支出预算表

表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、政府性基金支出预算表

表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12、国有资本经营预算支出预算表

表13、部门项目支出绩效目标表

表14、部门整体支出绩效目标表

 

/2024年度泸州市中医医院部门预算公开报表.xlsx