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2022年度泸州市中医医院单位决算

来源：泸州市中医医院发布时间：2023-09-28 11:01:04

公开时间：2023年 9月 28日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

为全市人民身体健康提供医疗卫生服务，以及承担各类紧急医学救援任务。

二、机构设置

医院设置临床、医技科室44个，职能科室26个，其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等14个科室是国家级、省级和市级重点专科（含在建和培育单位）。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计58254.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加9770.83万元，增长20.15%%。主要变动原因是事业收入比上年增加9659.72万元、一般公共预算财政拨款收入增加613.32万元、使用非财政拨款结余减少697.26万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计55138.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3983.41万元，占7.22%；事业收入50542.58万元，占91.67%；其他收入612.39万元，占1.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计58069.16万元，其中：基本支出54717.71万元，占94.23%；项目支出3351.45万元，占5.77%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3983.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加559.07万元，增长16.33%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3983.41万元，占本年支出合计的6.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加613.32万元，增长18.2%。主要变动原因是基本拨款支出增加113.59万元，项目支出增加499.73万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3983.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出607.96万元，占15.26%；卫生健康支出3375.45万元，占84.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3983.41万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为607.96万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为1449.91万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为560.47万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为139.26万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为349.46万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为328.7万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为545.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出631.96万元，其中：

人员经费631.96万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，医院政府采购支出总额6849.99万元，其中：政府采购货物支出2276.07万元、政府采购工程支出842.55万元、政府采购服务支出3731.37万元。主要用于医疗设备、通用设备及软件开发服务购置等。授予中小企业合同金额6200.57万元，占政府采购支出总额的90.52%，其中：授予小微企业合同金额5171.34万元，占政府采购支出总额的75.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，医院共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车12辆、一般公务用车2 辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大山坪院区与城南院区的患者摆渡用车。单价100万元以上专用设备40台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市级公立医院改革取消药品加成、驻村人员经费补助、新院建设设备购置经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训费、病历复印费、管理费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外（综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院和处理医疗欠费）的其他用于公立医院方面的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外（疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务）的其他专业公共卫生机构的支出。

14.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

15.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050021T000000033453-市级公立医院改革取消药品加成
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展住院医师规范化培训，落实卫生健康人才培养培训任务，为各级医疗基层输送医疗人才，提高基层医疗卫生机构医疗水平。					顺利完成住院医师规范化培训工作，为各级医疗基层输送医疗人才，2022年共计培训医务人员167人。
	2.项目实施内容及过程概述	开展住院医师规范化培训，落实卫生健康人才培养培训任务，保障住培学员待遇，提高住培学员培训的积极性，为各级医疗基层输送医疗人才。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	336.83	336.83	336.83			100.00%	10	10
	其中：财政资金	336.83	336.83	336.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养人数	＝	167	人	167	10	10
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	95	15	15
		时效指标	住院医师规范化完成时间	≤	12	月	12	10	10
		成本指标	住院医师规范化培训学员生活补助	≥	20000	元/人年	20000	15	15
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	好坏		好	10	10
		社会效益指标	培养中医住院医师人才	定性	好坏		好	10	10
		可持续发展指标	持续提升中医药人才能力	定性	高中低		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥	90	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	≥	90	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目为市级公立医院取消药品加成后，财政给予医院的助经费，医院将该笔经费主要用于保障住培学员待遇，提高住培学员培训的积极性等方面。
存在问题
改进措施

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050021T000000033473-新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测经费
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2022年第二、三季度重点人群及特定环境新冠病毒核酸检测工作					已顺利2022年第二、三季度重点人群及特定环境新冠病毒核酸检测工作
	2.项目实施内容及过程概述	对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，做到应检尽检，并做好登记工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	102.45	102.45			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	102.45	102.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发热门诊患者核酸检测人数	≥	5305	人次		10	10
			医疗机构环境核酸检测数	≥	3024	次		10	10
			市指挥部安排检测任务	≥	9337	人次		10	10
			住院陪护人员核酸检测人数	≥	24204	人次		10	10
			医院其他工作人员核酸检测数	≥	147512	人次		10	10
			发热门诊、急诊工作人员核酸检测数	≥	11619	人次		10	10
	效益指标	社会效益指标	对疫情防控工作的积极影响	定性	好坏			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构环境核酸检测数	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	严格按照文件执行，对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，做到应检尽检，对新冠肺炎疫情防控起到了积极作用。
存在问题	无
改进措施

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050022T000006510631-全民健康工程项目
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为保障完成全民健康工程项目顺利进行购置医疗设施设备。					已完成医疗设备购置
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序购置了一批医疗设备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	19.84			99.20%	10	9.9
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.84			99.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	12	台/套	12	20	20
		质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用时间	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10
合计								100	99.9
评价结论	项目自评总99.9分，该项目很好的改善了老年病科医疗设备配置情况，让老年患者得到了更好的就医体验。
存在问题	因项目主要为政府采购医疗设备，预算资金与实际采购支付的金额略有结余，采购流程于2022年底结束后，剩余项目资金1600元未使用。
改进措施	采购部门加快采购流程，采购流程完成后如有剩余项目资金及时安排在该项目的其他方面的支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050022T000006901481-2022第一季度新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测市级财政补助资金
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年第一季度新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测补助经费					已完成新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测
	2.项目实施内容及过程概述	按上级要求落实疫情防控政策对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36.81	36.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	36.81	36.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住院陪护人员核酸检测人数	≥	5090	人次	5090	10	10
			发热门诊、急诊工作人员核酸检测数	≥	2786	人次	2786	10	10
			医疗机构环境核酸检测数	≥	1600	次	1600	10	10
			医院其他工作人员核酸检测数	≥	16726	人次	16726	20	20
			发热门诊患者核酸检测人数	≥	1719	人次	1719	5	5
			市指挥部安排检测任务	≥	625	人次	625	5	5
	效益指标	社会效益指标	加强了疫情防控工作（好）	定性	好坏		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，落实疫情防控政策对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，有效防止疫情传播。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050022T000007319901-城南院区中医特色重点医院建设项目
主管部门		市卫生部门					实施单位（盖章）	泸州市中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成城南院区中医特色诊疗综合建设项目前期工作					已完成城南院区中医特色诊疗综合建设项目前期工作
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关规定组织开展建设用地调规、编制项目建议书及可行性研究报告等相关工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	328.70	328.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	328.70	328.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成建设用地调规	≤	1	年	1	10	10
			完成项目建议书及可行性研究报告	≤	1	年	1	10	10
			完成环境影响报告编制	≤	1	年	1	10	10
			完成勘察/设计	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进中医事业发展	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	85	%	100	5	5
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	政府对城南院区中医特色诊疗综合建设项目投入	≤	328.7	万元	328.7	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，该项目实施后有效保障了中医特色诊疗综合建设项目正常开工。
存在问题	无
改进措施	无