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公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………7

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………8

二、收入决算情况说明……………………………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………12

第三部分名词解释………………………………………………………………14

第四部分附件……………………………………………………………………17

第五部分附表……………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

医院建于1959年，是国家三级甲等中医医院。国家重点中医医院建设单位、国家级胸痛中心、中国心衰中心（标准版）、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地，国家麻醉、急诊、康复、妇产专业住院医师规范化培训协同基地，西南医科大学附属泸州市中医医院、四川省数字化医院、四川省老年友善医疗机构、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学基地、四川省首批就业见习基地。

院区设置。大山坪院区位于江阳区江阳南路11号，占地面积20亩，建筑面积3.4万平方米，编制床位520张。城南院区于2022年3月21日全面开诊。位于纳溪区杏林路80号，占地100.32亩，建设面积15万平方米，编制床位1000张，停车位700个，总投资近11亿余元。

人才队伍。医院在岗职工1083人，专业技术910人，中高级职称420人，其中国家级、省级学术经验继承指导老师5人，国家级中医优秀人才培养对象、中药特色技术传承人才、中医护理骨干等4人，省级优秀中医人才2人，省市级名中医9人，省市级学术和技术带头人、后备人选、拔尖人才等11人。

科室建设。医院设置临床、医技科室41个，职能科室26个，其中骨伤科、心脑血管病科、肺病科、针灸康复、糖尿病科等11个科室是国家级、省级和市级重点专科（含在建和培育单位）。

设备配置。医院拥有640层螺旋CT、3.0T核磁共振、数字化血管造影系统、彩色多普勒超声诊断系统、血管内超声系统、DR、胃肠机、胃肠镜、血透机、腹腔镜、关节镜手术系统、液氧系统、成套康复设备、全自动生化分析仪等多套先进医疗设备以及现代化层流手术间。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、医院发展情况。2021年，医院累计完成门诊310120人次，同比增加12.8%；实际出院24335人次，同比增加12.59%；手术总台次10529次，同比增加20.29%；医技检查784156项次，同比增加23.59%,平均住院10.35日，同比增加0.22%。

2、强化底线思维，压实主体责任。医院高度重视党风廉政建设主体责任落实，积极践行“两个维护”，从紧从严压实主体责任。2021年医院建立了《党风廉政建设和反腐败工作主体责任和监督责任任务清单》，规范了党风廉政建设工作分析研判活动，强化了对“三重一大”会议决议执行情况的监督。

3、强化医疗质量管理。医院启动了国家中医特色重点医院申报工作，通过前期项目调研规划，完成了医院项目申报材料上报。目前该项目已获得市委市政府及省中管局支持。

4、积极开展科教研工作。本年度完成市级以上科研课题结题验收项目合计15项、西南医科大学-泸州市中医医院基地项目验收结题合计12项、院内课题3项，合计30项。

5、加大医院信息化建设力度。医院通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级乙等测评，并获得授牌，通过2021年电子病历系统应用分级评价四级及四川省智慧医院一星评审初审。

6、持续推进项目验收。4月24日，医院城南院区门诊正式投入试运行，顺利开诊骨伤、呼吸等门诊15间，作为纳溪区首诊医院，医院有效推动了长湿新城片区功能定位及促进泸州市健康产业和社会经济的发展。

7、按期开展换届。按照基层党组织和公立医院党建新要求，根 据医院实际情况，医院于 3 月底完成了支部换届，调整支部设置， 真正“把支部建在科室上”。编制了医院党务知识手册第二版，并 对各党支部委员进行详细培训。

8、推进乡村振兴工作医院党委高度重视结对帮扶工作，结对帮扶的骑龙村已全面脱贫。

9、修订医疗质量评价体系与考核标准，开展卫生健康行业领域突出问题专项整治活动，抓环节质控，医疗质量不断提升，医疗行为不断规范。

二、机构设置

泸州市中医医院为定项补助事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计48484.08万元(其中2021年度年初结转结余240.60万元）。与2020年相比，收、支总计增加3726.45万元，增长8.33%。主要变动原因是事业收入比上年增加1694.91万元、使用非财政拨款结余增加2084.08万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计44624.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3370.09万元，占7.55%；政府性基金预算财政拨款收入23.11万元，占0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入40882.86万元，占91.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入348.45万元，占0.78%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计48256.12万元，其中：基本支出45381.30万元，占94.04%；项目支出2874.82万元，占5.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3424.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少101.19万元，下降2.87%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3370.09万元，占本年支出合计的6.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1192.6万元，增长54.77%。主要变动原因是增加财政拨款收入新院建设设备购置经费860万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3370.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出445.03万元，占13.21%；卫生健康支出2925.06万元，占86.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3370.09，完成预算99.08%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为445.03万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是离退休人员工资比较固定。

2.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为1398.05万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为766.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为111.3万元，完成预算78.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转结余新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测经费31.15万元未使用。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为19.70万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为17.2万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为55.71万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为556.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出518.37万元，其中：

人员经费518.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出23.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，医院政府采购支出总额13881.27万元，其中：政府采购货物支出5058.39万元、政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出8462.88万元。主要用于于医疗设备、通用设备及软件开发服务购置等。授予中小企业合同金额10749.3万元，占政府采购支出总额的77.44%，其中：授予小微企业合同金额3931.68万元，占政府采购支出总额的23.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸州市中医医院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车6辆、一般公务用车 2 辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大山坪院区与城南院区的患者摆渡用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备33台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2021年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出和5个项目开展了绩效自评。2021年XX部门整体绩效自评报告见附件1，项目绩效自评报告见附件2，项目绩效目标自评表见附件3。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训费、病历复印费、管理费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外（综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院和处理医疗欠费）的其他用于公立医院方面的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外（疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务）的其他专业公共卫生机构的支出。

15.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指指中医（民族医）药方面的专项支出。

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指初上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年泸州市部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

医院设置临床、医技科室41个，职能科室26个，其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等13个科室是国家级、省级和市级重点专科（含在建和培育单位）。

（二）机构职能。

泸州市中医医院建于1959年，设置大山坪和城南两个院区，大山坪院区占地20亩、建筑面积3.4万平米，城南院区占地100.32亩、建筑面积15万平方米，是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家级胸痛中心、国家级心衰中心、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训协同基地、西南医科大学附属泸州市中医医院、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、泸州市脑卒中急救地图医院。

（三）人员概况。

医院在岗职工1000余人，拥有国家级、省级学术经验继承指导老师5人，国家级中医优秀人才培养对象、中药特色技术传承人才、中医护理骨干等4人，省级优秀中医人才2，省市级名中医9人，省市级学术和技术带头人、后备人选、拔尖人才等11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政拨款收入决算总计3393.19万元。主要来源于社会保障和就业、医疗卫生支出等方面。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政拨款支出决算总计3393.19万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出445.03万元，医疗卫生支出2925.05万元，抗疫特别国债安排的支出23.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制。医院成立预算领导小组，由单位领导人担任领导，相关职能部门的负责人为成员，建立领导集体决策制度。按照《预算法》、《预算管理制度》编制预算，各项收支全部纳入统一预算管理，坚持以收定支，略有结余，不得编制赤字预算。按照要求编制绩效目标，并细化绩效指标，年初绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度不大，编制比较科学准确。

2.预算执行。我单位属于财政差额拨款事业单位，内部各个职能管理部门为预算执行部门，所有项目资金在预算批准范围内实施控制，按照合同的约定、方案的要求进行支付相关款项。

3.完成结果。绝大部份项目在2021年底完成，部份项目由于属于预下达2022年项目或项目的执行期限未到等原因而未完成。在预算管理方面接受审计监督、财政检查，不存在违规情况。

（二）结果应用情况。

我单位按要求对部门整体支出开展绩效自评，也自行组织对项目开展绩效评价，主要从经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度等方面进行评价。在自评过程发现存在的问题和不足，进行自我反省和改正，以便更好地优化资金的使用和发展中医药事业。

我单位每年预决算按规定在指定时间内进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用方面，严格按照项目资金管理办法使用；资金核算方面，严格按照医院会计制度、事业单位会计制度核算。

（二）存在问题。

医院规模在发展，医疗技术在提高，服务就医人群在增大，医疗设备在更新和增加，医护人员持续增长，但上级主管部门给予资金的补助却逐年递减。

国家提出扶持和促进中医药事业发展的意见，但在同级医院中，中医医院的财政补助资金却长期低于综合性医院，不利于泸州中医药事业的发展。

（三）改进建议。

在国家大力提倡扶持和促进中医药事业的发展的形势下，建议多出台扶持中医事业发展的政策，提高对中医医院财政补助资金的比例。我院将积极响应国家的号召，发挥中医药特色优势，开展特色诊疗技术，创新中医药理论和技术方法，不断改善医疗环境和培训中医药人才，更好地为广大患者提供优质服务。

部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	指标解释	自评/评价打分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	14
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	14
	动态调整（20分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5
		及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	4
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	4
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5
	信息公开（4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门自评此项无需打分
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	部门自评此项无需打分
合计					82

附件2

项目支出绩效自评报告

（2021年度新院建设设备购置经费项目）

一、项目概况

本项目为2021年度泸州市财政局下达泸州市中医医院新院建设设备购置资金，资金总额为860万元，用于医疗设备购置。我院使用该资金也主要用于城南院区医疗设备购置。

我院业务收入逐年递增，医疗技术也在不断发展，本年度全新购置的医疗设备，旨在更好的为人民群众服务，方便群众就医。

（一）项目资金申报及批复情况。

泸州市中医医院属差额拨款的事业单位，根据市委市政府确定给予我单位2021年新院建设设备购置资金，金额为860万元，用于医疗设备购置，该资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目主要是城南院区医疗设备的购置，本年度采购了技术更先进的医用设备，从年初的各临床科室申报采购计划起，通过院内一系列审批流程，比如经医疗设备管理委员会论证通过后，再报医院党委会讨论决议。科室申报拟采购的设备计划，都经过多轮论证及修改，最终形成了设备采购清单，并向市财政局申报采购预算。

通过精心准备，制定了设备采购计划，并按照该计划推进。

（三）项目资金申报相符性。

本项目均通过政府采购实施，按照规定流程完成了计划内医疗设备招投标，成功采购了X射线计算机体层摄影设备1台，申报采购预算的设备与实际采购回的设备一致，均通过了相关部门验收，满足临床使用需求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金共计860万元，已于2021年1月全部到位，主要用于购置医疗专业设备。

2.资金使用。我单位于2021年10月使用860万元，完成所有项目资金。该项目资金主要用于医疗专业设备购置,该设备购置均通过政府采购程序,按合同约定支付设备款项,合规合法,支付资金总额与预算总额相一致。

（二）项目财务管理情况。

我单位制定了项目资金管理办法，在财务科设置了项目管理人员，每月对项目资金使用情况进行通报。严格按照事业单位会计制度、医院会计制度会计核算，严格按照项目实施方案实施。

（三）项目组织实施情况。

我单位制度专项资金使用管理规定，根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。医疗专业设备购置均按政府采购流程进行采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目资金共860万元，目前资金已全部使用完毕，采购到位了医疗设备1台件，均按进度计划完成。

（二）项目效益情况。

我院作为国家三级甲等中医医院，是一家中西医并重的综合医院，在医疗设备购置方面注重经济效益，同时也关注社会效益。

在经济效益方面，我院要求临床科室在申报设备采购计划前，须填写《设备购置论证表》，将该设备采购的必要性、参数配置、经济效益分析、售后服务要求等初步测算并填写到表格中，对经济效益方面的测算均能在设备报废前将成本回收完成。

在社会效益方面，我院为公立医院，不能片面的追求经济效益，而应在为广大群众提供优质医疗服务的同时，实现医院经济效益和社会效益的最大化。

首先，对于医院来说，更新换代各类医疗设备的确能大大提升其诊断的正确率和治疗效果，能提升医院的医疗水平。医院的发展必须站在民生的角度上，引进各类医疗设备具有长期效益，是医院变革的必经之路。比如临床诊断设备的更新就经历了“X线片→CT→MRI”的更新过程，使得医院的疾病诊断正确率不断提升，这就是先进医疗技术设备在临床上的应用对于医疗质量提升的最直接的证据。

其次，引进各类医疗设备可以推动医院资源配置体系进一步完善，促进医院设备管理水平的提升。各类医疗设备的更新换代，意味着相关技术人员必须提高自身医学素质，才能够熟悉设备的各类使用注意事项，从而胜任新设备的使用职责，这对于医院整体医疗实力的提升具有重要作用。为了保证医疗设备管理质量，医院应该引进临床工程师，专门负责各种大型医疗设备的日常养护、维修工作，保证设备正常运行，以免出现误诊、漏诊或者是治疗过程中仪器故障威胁患者生命安全的状况。

随着医疗水平的提高，临床上用于疾病诊断与治疗的医疗设备也在不断更新，尤其是一些由国外进口的大型医疗设备，通过对先进医疗技术的使用，将设备的应用效果提升到了一个全新的高度。可以说，购置医疗设备是医院发展前进的必然途径，近年来，我院提供的优质医疗服务均得到广大人民群众的认可，从我院逐年递增的服务人次数可以看出。

但是对于医院来说，购买先进的医疗设备并不一定就能获得相应的医疗效益，我们必须综合各方因素分析医疗设备能创造的经济效益，只有提高设备管理水平和使用率，才能真正保障设备购置所带来的社会效益最大化。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在整个采购流程的时间安排上，多分析多思考，尽量在合理范围内缩减各环节时间，争取加快采购速度，让临床科室尽快用上需要的医疗设备。

（三）相关建议。

在国家大力提倡扶持和促进中医药事业的发展的形势下，建议多出台扶持中医事业发展的政策，提高对中医医院财政定向补助资金的比例。我院将积极响应国家的号召，发挥中医药特色优势，开展特色诊疗技术，创新中医药理论和技术方法，不断改善医疗环境和培训中医药人才，更好地为广大患者提供优质服务。

项目支出绩效自评报告

（2021年度定向补助项目）

一、项目概况

本项目为2021年度泸州市财政局定向补助泸州市中医医院资金，资金总额为491万元，用于医疗设备购置。我院使用该资金也主要用于医疗设备的新购与升级等。

我院业务收入逐年递增，医疗技术也在不断发展，本年度全新购置的医疗设备，旨在更好的为人民群众服务，方便群众就医。

（四）项目资金申报及批复情况。

泸州市中医医院属差额拨款的事业单位，根据市委市政府确定给予我单位2021年例行项目资金补助即定向补助资金，金额为491万元，用于医疗设备购置，该资金符合资金管理办法等相关规定。

（五）项目绩效目标。

本项目主要是医疗设备的更新换代，本年度采购了技术更先进的医用设备，从年初的各临床科室申报采购计划起，通过院内一系列审批流程，比如经医疗设备管理委员会论证通过后，再报医院党委会讨论决议。每个科室申报拟采购的设备计划，都经过多轮论证及修改，最终形成了设备采购清单，并向市财政局申报采购预算。

通过精心准备，制定了设备采购计划，并按照该计划推进。

（六）项目资金申报相符性。

本项目均通过政府采购实施，按照规定流程完成了计划内医疗设备招投标，成功采购了X射线计算机体层摄影设备1台，申报采购预算的设备与实际采购回的设备一致，均通过了相关部门验收，满足临床使用需求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金共计491万元，已于2021年1月全部到位，主要用于购置医疗专业设备。

2.资金使用。我单位于2021年5月使用34.28万元,;于2021年9月使用25.99万元;于2021年10月使用430.73万元，已完成所有项目资金。该项目资金主要用于医疗专业设备购置,该设备购置均通过政府采购程序,按合同约定支付设备款项,合规合法,支付资金总额与预算总额相一致。

（二）项目财务管理情况。

我单位制定了项目资金管理办法，在财务科设置了项目管理人员，每月对项目资金使用情况进行通报。严格按照事业单位会计制度、医院会计制度会计核算，严格按照项目实施方案实施。

（三）项目组织实施情况。

我单位制度专项资金使用管理规定，根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。医疗专业设备购置均按政府采购流程进行采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目资金共491万元，目前资金已全部使用完毕，采购到位了医疗设备1台件，均按进度计划完成。

（四）项目效益情况。

我院作为国家三级甲等中医医院，是一家中西医并重的综合医院，在医疗设备购置方面注重经济效益，同时也关注社会效益。

在经济效益方面，我院要求临床科室在申报设备采购计划前，须填写《设备购置论证表》，将该设备采购的必要性、参数配置、经济效益分析、售后服务要求等初步测算并填写到表格中，对经济效益方面的测算均能在设备报废前将成本回收完成。

在社会效益方面，我院为公立医院，不能片面的追求经济效益，而应在为广大群众提供优质医疗服务的同时，实现医院经济效益和社会效益的最大化。

首先，对于医院来说，更新换代各类医疗设备的确能大大提升其诊断的正确率和治疗效果，能提升医院的医疗水平。医院的发展必须站在民生的角度上，引进各类医疗设备具有长期效益，是医院变革的必经之路。比如临床诊断设备的更新就经历了“X线片→CT→MRI”的更新过程，使得医院的疾病诊断正确率不断提升，这就是先进医疗技术设备在临床上的应用对于医疗质量提升的最直接的证据。

其次，引进各类医疗设备可以推动医院资源配置体系进一步完善，促进医院设备管理水平的提升。各类医疗设备的更新换代，意味着相关技术人员必须提高自身医学素质，才能够熟悉设备的各类使用注意事项，从而胜任新设备的使用职责，这对于医院整体医疗实力的提升具有重要作用。为了保证医疗设备管理质量，医院应该引进临床工程师，专门负责各种大型医疗设备的日常养护、维修工作，保证设备正常运行，以免出现误诊、漏诊或者是治疗过程中仪器故障威胁患者生命安全的状况。

随着医疗水平的提高，临床上用于疾病诊断与治疗的医疗设备也在不断更新，尤其是一些由国外进口的大型医疗设备，通过对先进医疗技术的使用，将设备的应用效果提升到了一个全新的高度。可以说，购置医疗设备是医院发展前进的必然途径，近年来，我院提供的优质医疗服务均得到广大人民群众的认可，从我院逐年递增的服务人次数可以看出。

但是对于医院来说，购买先进的医疗设备并不一定就能获得相应的医疗效益，我们必须综合各方因素分析医疗设备能创造的经济效益，只有提高设备管理水平和使用率，才能真正保障设备购置所带来的社会效益最大化。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在整个采购流程的时间安排上，多分析多思考，尽量在合理范围内缩减各环节时间，争取加快采购速度，让临床科室尽快用上需要的医疗设备。

（五）相关建议。

在国家大力提倡扶持和促进中医药事业的发展的形势下，建议多出台扶持中医事业发展的政策，提高对中医医院财政定向补助资金的比例。我院将积极响应国家的号召，发挥中医药特色优势，开展特色诊疗技术，创新中医药理论和技术方法，不断改善医疗环境和培训中医药人才，更好地为广大患者提供优质服务。

附件3

项目支出绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称		新院建设设备购置补助经费
部门（单位）及代码		泸州市中医医院（331512）		实施单位	泸州市中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	860	执行数：	860
		其中：财政拨款	860	其中：财政拨款	860
		其他资金		其他资金
年度总体 目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为了城南院区顺利开诊，购置医疗设施设备，改善医疗设施设备。			实际购置1台医疗设备，新增了医疗项目、提高医疗效率与准确性、改善医疗设施设备。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医疗专业设备	1台	1台
		质量指标	设备安装调试验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备设购完成时间	于2021年12月31日前完成	于2021年12月31日前完成
		成本指标	医疗专业设备	≥860万	≥860万
	效益指标	经济效益指标	促进医疗事业发展	为城南院区顺利开诊作准备，开展新的医疗服务项目，提高医疗收入。	为城南院区顺利开诊作准备，开展新的医疗服务项目，提高医疗收入。
		社会效益指标	对社会的促进作用	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务
			提升患者满意度，提升医院服务质量	设备的采购，能帮助我院开展新业务，能更好的为病人服务，治疗更多的病种，打造为更加专业的医院。	设备的采购，能帮助我院开展新业务，能更好的为病人服务，治疗更多的病种，打造为更加专业的医院。
		可持续影响指标	设备运行情况	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%
			使用科室满意度	≥90%	≥90%
			主管部门满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称		定向补助
部门（单位）及代码		泸州市中医医院（331512）		实施单位	泸州市中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	491	执行数：	491
		其中：财政拨款	491	其中：财政拨款	491
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	计划新增医疗项目、提高效率与准确性、改善医疗设施设备。			计划新增医疗项目、提高效率与准确性、改善医疗设施设备。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医疗专业设备	1台	1台
		质量指标	开展新的医疗项目	达到预期目标	达到预期目标
			设备安装调试验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备购置完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
			资金支付进度	按合同约定支付资金	按合同约定支付资金
		成本指标	医疗专业设备	≥491万	≥491万
	效益指标	经济效益指标	促进医疗事业发展	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性。	购置新设备可开展新的医疗服务项目，提高疾病诊断的准确性。
		社会效益指标	对社会的促进作用	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务
			提升患者满意度，提升医院服务质量	设备的采购，能帮助我院开展新业务，能更好的为病人服务，治疗更多的病种，打造为更加专业的医院。	设备的采购，能帮助我院开展新业务，能更好的为病人服务，治疗更多的病种，打造为更加专业的医院。
		可持续影响指标	设备运行情况	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥85%
			使用科室满意度	≥90%	≥90%
			主管部门满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称		2020年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）
部门（单位）及代码		泸州市中医医院（331512）		实施单位	泸州市中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	70	执行数：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	该项目为2020年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）结转项目，主要购置医疗设备，提高效率与准确性、改善医疗设施设备。			该项目为2020年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）结转项目，2021购置医疗设备6台，有效提高效率与准确性、改善医疗设施设备。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医疗专业设备	6台	6台
		质量指标	设备安装调试验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备设购完成时间	于2021年6月30日前完成	于2021年6月30日前完成
		成本指标	医疗专业设备	70万	70万
	效益指标	经济效益指标	促进医疗事业发展	为城南院区顺利开诊作准备，开展新的医疗服务项目，提高医疗收入。	为城南院区顺利开诊作准备，开展新的医疗服务项目，提高医疗收入。
		社会效益指标	对社会的促进作用	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务。	完善医院的医疗设施设备，更好地为患者服务。
		生态效益指标	提升患者满意度，提升医院服务质量	设备的采购，能帮助我院开展新业务，能更好的为病人服务，治疗更多的病种，打造为更加专业的医院。	设备的采购，能帮助我院开展新业务，能更好的为病人服务，治疗更多的病种，打造为更加专业的医院。
		可持续影响指标	设备运行情况	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%
			使用科室满意度	≥90%	≥90%
			主管部门满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称		新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测
部门（单位）及代码		泸州市中医医院（331512）		实施单位	泸州市中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	111.3	执行数：	111.3
		其中：财政拨款	111.3	其中：财政拨款	111.3
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	严格按照文件执行，对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，做到应检尽检，并做好登记工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。			严格按照文件执行，对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，做到应检尽检，对新冠肺炎疫情防控起到了积极作用。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发热门诊患者	3853人次	3853人次
			住院陪护人员	18562人次	18562人次
			发热门诊、急诊工作人员	7353人次	7353人次
			医院其他工作人员	8460人次	8460人次
			特定环境检测	2328人次	2328人次
		质量指标	核酸检测	应检尽检	应检尽检
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	发热门诊患者	60—90元/次/人	60—90元/次/人
			住院陪护人员	15—20元/次/人	15—20元/次/人
			发热门诊、急诊工作人员	15—30元/次/人	15—30元/次/人
			医院其他工作人员	15—30元/次/人	15—30元/次/人
			特定环境检测	60—90元/次/人	60—90元/次/人
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控	对新冠肺炎重点人群及特定环境进行核酸检测，对疫情的防控起到积极的作用。
		可持续影响指标	疫情防控及院感防控	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	≥95%
			社会满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称		驻村人员工作经费
部门（单位）及代码		泸州市中医医院（331512）		实施单位	泸州市中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6	执行数：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	下派驻村干部到观兴镇骑龙村，开展脱贫攻坚工作，帮助贫困户摆脱贫困，提高村集体经济，全面走向小康。			已下派2名驻村干部到观兴镇骑龙村，开展脱贫攻坚工作，帮助贫困户摆脱贫困，提高村集体经济，全面走向小康。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村干部	2人	2人
		质量指标	全脱产开展脱贫攻坚工作	全年工作日在村开展工作	全年工作日在村开展工作
			制定脱贫方案	制定贫困村和贫困户脱贫工作	制定贫困村和贫困户脱贫工作
		时效指标	完成时间	于2021年12月31日前完成	于2021年12月31日前完成
		成本指标	驻村干部工作补助	3万元/年/人	3万元/年/人
		社会效益指标	贫困户实现脱贫	开展驻村工作，指定一户一八策脱贫方案，帮助贫困户有摆脱贫困，奔向小康。	开展驻村工作，指定一户一八策脱贫方案，帮助贫困户有摆脱贫困，奔向小康。
			发展贫困村集体经济	开展驻村工作，根据村特色，制度村集体经济发展规划，实现村集体经济增长。	开展驻村工作，根据村特色，制度村集体经济发展规划，实现村集体经济增长。
		可持续影响指标	长期稳定发展	村集体经济增长，贫困户个人生活改善，共同奔小康。	村集体经济增长，贫困户个人生活改善，共同奔小康。
	满意度指标	满意度指标	村满意度	≥80%	≥85%
			社会满意度	≥80%	≥80%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件

四川省泸州市中医医院2021年决算报表

封面代码

部门：四川省泸州市中医医院	2021年度 金额单位：
单位名称	四川省泸州市中医医院
单位负责人	郑海三
财务负责人	韦波
填表人	袁冬梅
电话号码(区号)	0830
电话号码	3156903
分机号
单位地址	四川省泸州市江阳南路11号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450992908
邮政编码	646000
财政预算代码	331512
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	江阳区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	泸州市
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	4509929080
报表类型	单户表
备用码	SCY505
统一社会信用代码	125104004509929082
备用码一
备用码二
事业单位改革分类	暂未明确类别
是否纳入部门预算范围	是
是否编制资产报告	是
是否编制财务报告	是

附件：四川省泸州市中医医院2021年决算报表.xls