泸州市中医医院2019年部门预算编制的

说明

目 录 

第一部分 泸州市中医医院概况
  一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2019年重点工作

  二、 部门预算单位构成

第二部分 泸州市中医医院2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 （二）政府采购情况

 （三）国有资产占有使用情况

 （四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分 泸州市中医医院概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸州市中医医院是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、四川省麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训基地。

（二）机构设置

医院设置临床、医技科室39个，其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等9个科室是国家级、省级和市级重点中医专科。

（三）2019年重点工作

1、按照“一院两区，协同发展”的总体定位，“扩优强优，补短补缺”的原则，做好大山坪院区和城南院区业务布局。

2、根据城南院区建设进度及定位，做出人才储备规划，开拓人才引进渠道，保障城南院区开诊所需人才及时到位。

3、积极申报“国家脑卒中心”、“国家心衰中心”建设项目，提升医院在地区脑卒中诊疗救治能力。

4、加强医院文化建设，以建院60周年为契机，进一步提升医院文化内涵，增强内部凝聚力、向心力。

二、部门预算单位构成

泸州市中医医院下属无二级预算单位。

第二部分 泸州市中医医院2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市中医医院2019年收入预算总额为28243.42万元，较上年预算增加19654.06万元、增长228.82%，增长主要原因事业收入增加18914.55万元。其中：事业收入26687.99万元，当年财政拨款收入938.41万元、占3.32%，上年结转收入617.02万元、占2.18%。

泸州市中医医院2019年支出预算28243.42万元，较上年预算增加19654.06万元、增长228.82%，增长的主要原因是项目支出增加19104.94万元，其中：人员支出2983.92万元、占10.57%，日常公用支出375.55万元、占1.33%，对个人和家庭的补助支出447.99万元、占1.59%，项目支出24435.96万元、占86.51%。

二、财政拨款收支情况

泸州市中医医院2019年财政拨款收支总预算1555.43万元（其中一般公共预算拨款938.41万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加962.77万元、增长61.9%，增长主要原因是增加离退休人员慰问金的支出345.75万元。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入938.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入617.02万元。支出包括：社会保障和就业支出447.41万元、医疗卫生与计划生育支出1108.02万元、住房保障支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2019年一般公共预算当年拨款938.41万元，比上年预算数增加345.75万元，变动的主要原因是今年财政增加离退休人员慰问金发放345.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出447.41万元，占预算总额的47.68%；医疗卫生与计划生育支出491万元，占预算总额的52.32%；住房保障支出0万元，占预算总额的0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出491万元。主要用于购置医疗专业设备。

2、社会保障和就业支出447.41万元。主要用于离退休职工生活慰问金413.02万元，离休人员工资34.39万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2019年一般公共预算基本支出447.41万元，其中：人员经费447.41万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出（其中：离休费34.39万元，其他对个人和家庭的补助支出413.02万元）

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车5辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年泸州市中医医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%。

（二）政府采购情况

2019年泸州市中医医院安排政府采购预算23327.94万元，比上年预算增加18220.17万元、增长356.71%，主要用于城南新医院医疗设备12000万元、物业管理费600万元等。

（三）国有资产占有使用情况

2019年泸州市中医医院共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆、救护车5辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备经费8210万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是改善医院的设施设备，提高医院诊断水平和治疗水平，更好地为患者提供优质的医疗服务，也便吸引更多的患者前来就诊，增加医院收入来源。2019年共1个项目按要求编制了绩效目标。

该项目为2019年定向补助，金额为491万元，主要用于购买1台数字胃肠机241万元和1台DR250万元，于2019年底完成。该设备产生的经济效益是为患者提供更加优质、便捷的医疗服务，提高疾病诊断的准确性，极大的改善了患者的住院条件，更能吸引广大患者选择来我院就诊，从而提高医院的经济效益；社会效益是完善医院的医疗设施设备，极大地减少误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务；可持续影响该设备将在一个持续的时期内为患者提供服务；满意度情况，无论从使用者还是被服务对象的满意度达到90%以上。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

2019预算公开报表.xls