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国家三级甲等中医医院

国家重点中医医院建设单位

国家级胸痛中心、国家级心衰中心

国家中医药管理局中医住院医师规范化培训基地

国家中医药管理局中医全科医师规范化培训基地

2018年度泸州市中医医院部门决算
来源:泸州市中医医院    发布时间:2019-09-25 08:41:26

2018年度

泸州市市本级泸州市中医医院部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 24

第四部分附件 27

附件1 27

第五部分附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入总表(收入决算表) 32

三、支出总表(支出决算表) 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部份 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

泸州市中医医院建于1959年,占地20亩、建筑面积3.4万平米,是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级胸痛中心、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、四川省麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训基地。

编制床位520张,开放床位726张。

人才队伍。医院在岗职工856人,其中卫技人员726人,占比84.81%。有中高级职称243人,研究生43人,国家级、省级学术经验继承指导老师5人,省市级以上名老中医7人,四川省中医药管理局学术技术带头人后备人选3人,泸州市学术技术带头人5人、泸州市拔尖人才1人。

科室建设。医院设置临床、医技科室39个,其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等8个科室是国家级、省级和市级重点中医专科。

设备配置。医院共配置1亿余元诊疗设备,其中中医诊疗设备12类,近300台。拥有西门子悬吊式数字化平板备管造影系统、1.5T核磁共振、64层螺旋CT、四维彩超等大型先进设备。

新院建设。根据市委市政府的总体部署,医院已全面启动在长湿新城新院建设,占地100亩,规划建设面积15万平方米,拟设置病床1000张,总投资约9亿元。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.医院2018年实现收入41202.34万元。全年医院门诊总诊疗288791人次,同比增长10.6%;住院25090人次,同比增长4.45%;手术总台次10475,同比增长19.28%;医技科室检查733043次,同比增长10.94%;全年药品收入占医疗收入比例为28.49%,同比减少10.20%;饮片比为29.21%,较去年同期增加6.08个百分点。

2.从严从实抓好党风廉政建设。2018年,医院将党风廉政建设要求融入到业务工作中,分三级签订了《泸州市中医医院党风廉政建设主体责任书》100余份。全年组织召开了纪委会4次,督促执行落实全面从严治党各项工作。

3.用活“三监管”平台,医院诊疗行为进一步规范。充分利用医疗“三监管”平台反馈异常信息,与业务院长查房相结合,定期开展自查自纠及点评,将药占比、耗占比、门诊/住院次均费用增长率、分级诊疗下转率、大型医疗设备检查阳性率等指标纳入临床科室绩效考核,严格管控。有效控制了医疗费用的不合理增长,进一步规范了诊疗行为。

4.持续推进“医教研”三位一体协同发展。科研方面,本年度组织申报各级各类科研项目共计27项,已立项11项,同时,加盟川渝医药行业政产学研用科技创新战略联盟,并与西南医科大学签订25项基地项目科研合作协议书。2018年,在泸州市科协第八次代表大会上,医院荣获泸州市科协系统先进集体。教学方面,2018年共招收中医住院医师规范化培训学员69人,结业考核通过率为85%。本年度共组织全院申报省级继教项目9项,省级继教项目获批6项,邀请到20余名省内外专家教授来院授课。全省共有800余人次参加了省级继续教育学习。

5.响应改革要求,打造紧密型医联体。对上医院参与四川大学华西医院和西南医科大学附属医院6个科室专科联盟,对下组建多种形式的医联体27家,参与19家基层医院家庭医生签约团队。

6.强化项目精细化管理,城南院区逐项工作稳步推进。医院严格按照已制定的各项流程和制度对工程建设项目进行城南院区建设施工,截止2018年12月,已完成各栋楼的土建施工、内装工程完成10%、外装工程完成20%、各专业安装工程完成50%、钢结构工程完成80%,完成工程量总产值约2.91亿元。

二、机构设置

泸州市中医医院为定项补助事业单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计41995.74万元(其中2018年度年初结转结余793.4万元,本年收入41202.34万元,本年支出40618.79万元,结余分配1173.43万元,年末结转和结余203.52万元)。与2017年相比,收、支总计减少1989.61万元,下降4.52%。主要变动原因是本年财政拨款收入比上年减少2638.2万元,但事业收入比上年增加874.46万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计41202.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2108.86万元,占5.12%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入38686.7万元,占93.89%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入406.78万元,占0.99%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计40618.79万元,其中:基本支出38542.97万元,占94.89%;项目支出2075.81万元,占5.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2659.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少3198.39万元,下降54.6%。主要变动原因是2018年度年初结转数比上年度年初结转结余少560.19万元,本年度减少财政拨款收入全科医生临床培养基地建设项目1795万元、住院医师规范化培训307万元、市级医疗卫生事业支出385.3万元等。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2573.22万元,占本年支出合计的6.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2733.03万元,下降51.51%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少,如减少全科医生临床培养基地建设项目1795万元、定向补助201.76万元、市级医疗卫生事业支出385.3万元,本年度部份项目资金未使用完等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2573.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出7.47万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出447.41万元,占17.39%;医疗卫生支出2118.34万元,占82.32%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2573.22完成预算79.43%。其中:

1.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算为1.79万元,完成预算100%。

科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算为5.67万元,完成预算60.98%,决算数小于预算数的主要原因是部份科研课题未结题,项目资金未使用完。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为447.41万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为571万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为436.83万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为169.86万元,完成预算数99.44%,决算数小于预算数的主要原因是部份项目资金未使用完。

医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为299.44万元,完成预算数83.52%,决算数小于预算数的主要原因是部份项目资金未使用完。

医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为641.22万元,完成预算数51.59%,决算数小于预算数的主要原因是部份项目资金未使用完。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出497.41万元,其中:人员经费497.41万元,主要包括:基本工资50万元、离休费34.39万元、其他对个人和家庭的补助支出413.02万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2018年定向补助项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看购置新设备可开展新的医疗服务项目,提高疾病诊断的准确性,增加了医院收入结构;完善医院的医疗设施设备,减少误诊、漏诊造成的医疗纠纷,更好地为患者服务。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2018年度部门决算中反映“2018年医疗服务能力提升省级资金”、“促进健康服务业发展省级资金”、“2017年中医药发展省级资金(中医重点专科项目)”、“2018年定向补助”、“2017年中医药发展省级资金(中医药综合服务能力提升项目)”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年医疗服务能力提升省级资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.48万元,执行数为35.39万元,完成预算的97.01%。通过项目实施,完善科室设备设施,提高诊疗水平与改善诊疗环境,打好中医药服务能力的基础;加强人才队伍建设,提高医院核心竞争力;全面开展科研活动,打造专科优势品牌;积极开展对口支援,指导基层中医药发展,我院成立了基层指导科,积极开展了中医适宜技术推广和对口支援工作。发现的主要问题:虽然我院通过努力做了一些工作,取得了一些成绩,但中医药服务能力的提升工作是全面系统的工程,对照标准,我们认识到仍然存在一些不足和差距。如人员结构不尽合理、中医药人才相对短缺、医院整体环境布局条件受限等。下一步改进措施:引进专业人才,增加对人员的增训,提高人员素质,积极开展对口支援工作,共同为中医事业的发展作努力!

2.促进健康服务业发展省级资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.52万元,执行数为184.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,发挥了中医药在康复、慢性病治疗及治未病、养生等方面优势,打造中医特色,破解“养老院看不了病,医院养不了老”的难题。发现的主要问题:无法在福利院提供的大楼安装医用电梯,老年康复分院目前无医用电梯可用,转运病人时存在较大的安全风险,同时存在人才缺乏,人才结构不合理,资金不足的问题。下一步改进措施:除了重视公共产品的提供,也应重视私人产品的服务。在医养结合模式的探索中既引进基本的医疗、护理、养老方面的专业技术人员,同时也不能忽略对心里咨询、营养膳食、娱乐休闲等方面人才的引进,从而使老年人的养老需求得到更为全面的满足。

3.2017年中医药发展省级资金(中医重点专科)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.23万元,执行数为10.23万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进、提高我院肺病科(呼吸内科)在中医药事业中的健康快速发展,提高肺病科的中医药服务能力,发挥中医药特色优势,肺病科将继续深入科室的人才优化、设备配置、技术力量提升、中医药特色治疗的应用与研究、中医优势病种及单病种诊疗方案的优化与完善。发现的主要问题:科室的发展离不开人才设备与良好的管理体系,我院肺病科虽经国家重点中医专科建设指导,但仍存在较大的发展与优化空间,随着技术的发展与进步及人才与设备的要求更高,鉴于发展的要求,科学发展资金需求太大,也存在较大的未知性,对项目资金来讲,远不能达到肺病科发展要求。下一步改进措施:加大人才培养,提高技术水平,加大设备投入,开展新技术新项目,更好地服务病人,医院与科室将进行多方面筹资,以助肺病科发展。

4.2018年定向补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数491万元,执行数为491万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了患者因误诊、漏诊造成的时间成本和经济成本,完善了医院的医疗设施设备,改善了医院的就医环境。发现的主要问题:随着医院规模的发展,医疗设备的更新和增加,上级主管部门给予资金补助却逐年递减,不利于我院医疗事业的发展。下一步改进措施:在国家大力提倡扶持和促进中医药事业的发展的形势下,向上级部门申请扶持中医事业发展的政策,提高对中医医院财政补助资金的比例。

5.2017年中医药发展省级资金(中医药综合服务能力提升项目)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进了业务拓展,更好的推动中医药事业的发展。针对睡眠障碍尤其是睡眠呼吸暂停综合征的患者拟购置无创呼吸机,加强此类患者的临床管理。购置设备后将可实施相关疾病的诊疗,优化社会经济效益。发现的主要问题:随着社会的发展、工作及生活等方面压力的增大,睡眠质量问题已严重影响人们的身心健康,解决该问题需增加人员的投入和设备的购置,财政补助资金严重不足。下一步改进措施:科室将加大专业人员的培训,提高专业技能,更好在为患者提供服务,同时积极向上级部门汇报,争取更多的财政经费补助,以利于科室建设。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

2018年医疗服务能力提升省级资金

预算单位

泸州市中医医院

预算执行情况(万元)

预算数:

36.48万元

执行数:

35.39万元

其中-财政拨款:

36.48万元

其中-财政拨款:

35.39万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极开展对口支援,指导基层中医药发展,积极开展了中医适宜技术推广和对口支援工作。以及培养规培人员,为各级医疗机构培养中医药人才。

开展了中医适宜技术推广对口支援工作、培养规培人员,为各级医疗机构培养中医药人才。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

人员素质、服务能力提升

≥80%

≥80%

项目完成指标

成本指标

人员培养

36.48万元

35.39万元

项目完成指标

数量指标

支援人员

中(高级职称人员支援时间1年

中(高级职称人员支援时间1年。

项目完成指标

规培人员

28人

28人

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前完成35.39万元,余1.09万元于2019年年初完成。

项目完成指标

社会效益指标

对社会的促进作用

人员素质明显提高,服务能力显著提升,群众健康得到保障。

人员素质明显提高,服务能力显著提升,群众健康得到保障。

项目完成指标

可持续影响指标

培养中医药人才

为各级医疗机构培养中医药人才,提高中医药服务能力

为各级医疗机构培养中医药人才,提高中医药服务能力

满意度指标

满意度指标

对社会效益满意度

85%

85%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

促进健康服务业发展省级资金项目

预算单位

泸州市中医医院

预算执行情况(万元)

预算数:

184.52万元

执行数:

184.52万元

其中-财政拨款:

184.52万元

其中-财政拨款:

184.52万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发挥了中医药在康复、慢性病治疗及治未病、养生等方面优势,打造中医特色,破解“养老院看不了病,医院养不了老”的难题。

发挥了中医药在康复、慢性病治疗及治未病、养生等方面优势,打造中医特色

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

设备影响率

≥80%

≥80%

项目完成指标

成本指标

医疗设备和人员培训

184.52万元

184.52万元

项目完成指标

数量指标

医疗设备和信息化设备

33

33

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前,尾款4.89万元余2019年完成。

项目完成指标

经济效益指标

增加收入结构

开展新项目、新技术增加医院收入结构

开展新项目、新技术增加医院收入结构

项目完成指标

社会效益指标

对社会的促进作用

医疗服务能力显著提升,群众健康得到保障。

医疗服务能力显著提升,群众健康得到保障。

项目完成指标

可持续影响指标

设备的运行

6年

6年

满意度指标

满意度指标

对社会效益满意度

≥80%

≥80%

满意度指标

满意度指标

对使用者满意度

≥80%

≥80%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

2017年中医药发展省级资金(中医重点专科项目)

预算单位

泸州市中医医院

预算执行情况(万元)

预算数:

10.23万元

执行数:

10.23万元

其中-财政拨款:

10.23万元

其中-财政拨款:

10.23万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进、提高我院肺病科(呼吸内科)在中医药事业中的健康快速发展,提高肺病科的中医药服务能力

推进、提高我院肺病科(呼吸内科)在中医药事业中的健康快速发展,提高肺病科的中医药服务能力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

人才队伍建设

人员素质得到提高

人员素质得到提高

项目完成指标

成本指标

人员培训

10.23万元

10.23万元

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

项目完成指标

社会效益指标

对社会的促进作用

人员结构优化,医疗服务能力显著提

人员结构优化,医疗服务能力显著提

满意度指标

满意度指标

对社会效益满意度

90%

≥85%

满意度指标

满意度指标

对使用者满意度

95%

90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

2018年定向补助

预算单位

泸州市中医医院

预算执行情况(万元)

预算数:

491万元

执行数:

491万元

其中-财政拨款:

491万元

其中-财政拨款:

491万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划新增医疗项目、提高效率与准确性、改善医疗设施设备。

新增医疗项目、提高效率与准确性、改善医疗设施设备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

设备安装调试验收合格率

100

100

项目完成指标

成本指标

医疗设备

491万元

491万元

项目完成指标

数量指标

医疗设备

8

8

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

项目完成指标

经济效益指标

增加收入结构

开展新项目、新技术增加医院收入结构

开展新项目、新技术增加医院收入结构

项目完成指标

社会效益指标

对社会的促进作用

人员素质明显提高,服务能力显著提升,群众健康得到保障。

人员素质明显提高,服务能力显著提升,群众健康得到保障。

满意度指标

满意度指标

对社会效益满意度

95%

90%

满意度指标

满意度指标

对使用者满意度

95%

90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

2017年中医药发展省级资金(中医药综合服务能力提升项目)

预算单位

泸州市中医医院

预算执行情况(万元)

预算数:

80万元

执行数:

80万元

其中-财政拨款:

80万元

其中-财政拨款:

80万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购买医疗专用设备针对睡眠障碍尤其是睡眠呼吸暂停综合征的患者的治疗。

购买针对睡眠障碍尤其是睡眠呼吸暂停综合征的患者的医疗设备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

人员以及设备影响率

≥80%

≥80%

项目完成指标

成本指标

医疗设备和人员培训

80万元

80万元

项目完成指标

数量指标

医疗设备和人员培训

设备购置4台,人员培训20人

设备购置4台,人员培训20人

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

项目完成指标

经济效益指标

增加收入结构

开展新项目、新技术增加医院收入结构

开展新项目、新技术增加医院收入结构

项目完成指标

社会效益指标

对社会的促进作用

构建以质量、安全、和谐、技术创新为中心的医疗体系,加快医护人员的培养、加强对外交流合作,推进业务快速发展,更好的为患者服务。

构建以质量、安全、和谐、技术创新为中心的医疗体系,加快医护人员的培养、加强对外交流合作,推进业务快速发展,更好的为患者服务。

项目完成指标

可持续影响指标

设备使用年限

6

6

满意度指标

满意度指标

对社会效益满意度

≥80%

≥80%

满意度指标

满意度指标

对使用者满意度

≥80%

≥80%

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市中医医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

(二)政府采购支出情况

2018年医院政府采购支出总额3625.51万元,其中:政府采购货物支出2761.95万元、政府采购工程支出257.8万元、政府采购服务支出605.76万元。主要用于采购CT维保费315万元、洗涤费198.76万元、医院零星工程维修项目100万元、老年康复科改造工程费157.8万元、检验试剂耗材1600万元、腹腔镜119.53万元、彩色多普勒超声诊断系统4台共448万元、光学相干断层扫描仪79.7万元、超声眼科乳化玻切治疗仪69.6万元等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,医院共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备25台(套)。

第三部份 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是进修费、病历复印费、管理费等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指除上述项目以外(机构运行、社会公益研究、高技术研究和专项科研试制)其他用于应用研究方面的支出。科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外(机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发和科技成果转化与扩散)其他用于技术研究与开发方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指除上述项目以外(综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院和处理医疗欠费)的其他用于公立医院方面的支出。

医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医(民族医)药专项:指中医(民族医)药方面的专项支出。医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外(计划生育机构和计划生育服务)其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸州市中医医院2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

泸州市中医医院设54个内设机构,主要有临床科室、医技科室及行政后勤科室。设置临床、医技科室39个,其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等8个科室是国家级、省级和市级重点中医专科。

编制床位520张,开放床位726张.

(二)机构职能。

泸州市中医医院是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级胸痛中心、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、四川省麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训基地。

(三)人员概况。

泸州市中医医院在岗职工856人,其中卫技人员726人,占比84.81%。有中高级职称243人,研究生43人,国家级、省级学术经验继承指导老师5人,省市级以上名老中医7人,四川省中医药管理局学术技术带头人后备人选3人,泸州市学术技术带头人5人、泸州市拔尖人才1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年度财政拨款收入决算总计2108.86万元。主要来源于科学技术、社会保障和就业、医疗卫生等方面。

(二)部门财政资金支出情况。2018年度财政拨款支出决算总计2573.22万元。主要用于以下方面:科学技术支出7.47万元,社会保障和就业支出447.41万元,医疗卫生支出2118.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

医院成立预算领导小组,由单位领导人担任领导,相关职能部门的负责人为成员,建立领导集体决策制度。按照《预算法》、《预算管理制度》编制预算,各项收支必须全部纳入统一预算管理,坚持以收定支,略有结余,不得编制赤字预算。内部各个职能管理部门为预算执行部门,其直接费用在预算批准范围内实施控制。

全面分析上年度预算执行情况,准确掌握相关基础数据,提高预算编制质量;正确测算各种因素对收支的影响,制定绩效目标;准确掌握财政部门和主管部门对本单位收支预算的编制要求,确保预算编制切合实际,具有可操作性。

根据预算指标,严格遵守预算,不得突破预算指标,特殊情况需调整的,需遵照相应的预算调整程序后方可调整预算;调整预算未经批准,不得执行。建立预算分户账,对预算执行情况考核分析,做好预算调控工作。进行预算考核,全面总结评价各部门预算执行是否合理、准确、科学、调整是否合规等,以提高资金使用效益。

(二)专项预算管理。

我单位制定专项资金使用管理规定,根据项目用途,按照统一分配,分级管理,专款专用,追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。医疗专业设备购置均按政府采购流程进行采购。

专项资金实施双向追踪机制:每月进行进度收集与核对,并以简报形式做出进度通报。对未完成的项目,对项目相在责任人报缺陷管理并提出处置意见。

(三)结果应用情况。

我单位按要求对部门整体支出开展绩效自评,也自行组织对项目开展绩效评价,主要从经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度等方面进行评价。在自评过程发现存在的问题和不足,进行自我反省和改正,以便更好地优化资金的使用和发展中医药事业。

我单位每年预决算按规定在指定时间内进行公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

资金使用方面,严格按照项目资金管理办法使用;资金核算方面,严格按照医院会计制度、事业单位会计制度核算。

(二)存在问题。

医院规模在发展,医疗技术在提高,服务就医人群在增大,医疗设备在更新和增加,医护人员持续增长,但上级主管部门给予资金的补助却逐年递减。

国家提出扶持和促进中医药事业发展的意见,但在同级医院中,中医医院的财政补助资金却长期低于综合性医院,不利于泸州中医药事业的发展。

(三)改进建议。

在国家大力提倡扶持和促进中医药事业的发展的形势下,建议多出台扶持中医事业发展的政策,提高对中医医院财政补助资金的比例。我院将积极响应国家的号召,发挥中医药特色优势,开展特色诊疗技术,创新中医药理论和技术方法,不断改善医疗环境和培训中医药人才,更好地为广大患者提供优质服务。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

单位名称

泸州市中医医院

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

2

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

9

总分

93

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表(收入决算表)

三、出总表(支出决算表)

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市中医医院(本级)1.xls