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国家三级甲等中医医院

国家重点中医医院建设单位

国家级胸痛中心、国家级心衰中心

国家中医药管理局中医住院医师规范化培训基地

国家中医药管理局中医全科医师规范化培训基地

泸州市中医医院2020年部门预算编制的说明
来源:泸州市中医医院    发布时间:2020-02-19 08:00:00

目 录 

第一部分 泸州市中医医院概况
  一、单位基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)2020年重点工作

  二、部门预算单位构成

第二部分 泸州市中医医院2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名词解释



第一部分 泸州市中医医院概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

泸州市中医医院是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级胸痛中心、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、四川省麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训基地。

(二)机构设置

医院设置临床、医技科室41个,职能科室20个,其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等11个科室是国家级、省级和市级重点中医专科(含在建和培育单位)。

(三)2020年重点工作

1、按要求加强公立医院党建工作,完善党建机构设置和制度机制建设,确保我院党建工作扎实有效推进。巩固提升学习成果,强化领导示范作用,持续将“不忘初心,牢记使命”主题育引向深入。

2、按照“一院两区,协同发展”总体定位,加快推进城南院区项目建设,做好人才、设备配置,完成标识指引、文化建设等前期开诊准备工作。

3、以西南医科大学附属医院挂牌为契机,全面推动医教研协同发展,实现科教管理科学化、规范化、制度化,提高医院临床教学、科研质量。

4、充分发挥重点专科引领示范作用,加快推进省市级重点专科申报创建工作。持续加强国家级胸痛中心建设,大力发展现代外科微创技术,积极推进“国家脑卒中中心”、“国家心衰中心”项目创建工作,整合院内多个科室,形成学科协作发展模式,进一步规范卒中、心衰诊疗流程,提升医院在地区急诊急救和慢病管理能力,推动医院综合实力迈上新台阶。

5、调结构、增效益。充分利用“三监管”平台、三级公立中医医院绩效考核等工作,持续加强院内药品、耗材的管控和考核,降低药耗比,提高医疗服务收入占比,促使医院结构更加合理。

6、按省市级关于对口支援“传帮带”相关文件精神,派遣骨伤科、放射科、脾胃病科、急诊科、功能科、肺病科、神经外科医务人员前往汶川县中医医院、盐源县中医医院、叙永县中医医院开展对口援建工作。

7、按照市卫健委、市指导中心相关要求,开展2020年度基本公共卫生服务项目中医药健康管理、全民预防保健中医药健康服务、全国基层中医药工作先进单位创建等督导、业务培训和技术指导工作。

二、部门预算单位构成

泸州市中医医院下属无二级预算单位。

第二部分 泸州市中医医院2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市中医医院2020年收入预算总额为32261.06万元,较上年预算增加4017.64万元、增长14.23%,增长主要原因事业收入增加3039.25万元。其中:事业收入29727.24万元,当年财政拨款收入2533.82万元、占7.85%

泸州市中医医院2020年支出预算32261.06万元,较上年预算增加4017.64万元、增长14.23%,增长的主要原因是项目支出增加4044.27万元,其中:人员支出3114.63万元、占9.65%,日常公用支出272.00万元、占0.85%,对个人和家庭的补助支出490.35万元、占1.52%,项目支出28384.08万元、占87.98%

二、财政拨款收支情况

泸州市中医医院2020年财政拨款收支总预算2533.82万元(其中一般公共预算拨款2533.82万元、政府性基金预算拨款0万元),2019年财政拨款收支总预算增加978.39万元、增长62.9%,增长主要原因是新院建设设备购置补助经费1100万元。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入2533.82万元。支出包括:社会保障和就业支出468.82万元、医疗卫生与计划生育支出2065万元、住房保障支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2020年一般公共预算当年拨款2533.82万元,比上年预算数增加1595.41万元,变动的主要原因是今年财政增加离退休人员慰问金发放21.41万元,新院建设设备购置补助经费1100万元,驻村人员补助经费6万元,医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)465万元等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出468.82万元,占预算总额的18.5%;医疗卫生与计划生育支出2065万元,占预算总额的81.5%;住房保障支出0万元,占预算总额的0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出468.82万元。主要用于离退休职工生活慰问金426.88万元,离休人员工资41.94万元。

2、卫生健康支出2065万元。主要用于购置医疗专业设备、人才培养。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2020一般公共预算基本支出468.82万元,其中:人员经费468.82万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出(其中:离休费41.94万元,其他对个人和家庭的补助支出426.88万元)

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2020三公经费财政拨款预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车4辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算三公经费支出情况

2020年政府性基金预算三公经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020泸州市中医医院机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%

(二)政府采购情况

2020泸州市中医医院安排政府采购预算27910.08万元,比上年预算增加4582.14万元、增长19.64%,主要用于城南新医院医疗设备18473.44万元、劳务费2001万元、物业管理费3730万元等。

(三)国有资产占有使用情况

2020泸州市中医医院共有车辆6辆,其中一般公务用车2辆、救护车4辆。单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆3辆,经费为112万元;单位价值200万元以上大型设备经费8137万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是改善医院的设施设备,提高医院诊断水平和治疗水平,更好地为患者提供优质的医疗服务,也便吸引更多的患者前来就诊,增加医院收入来源;加强住院医师规范化培训,为各级医疗机构培养中医药人才。2020年共4个项目按要求编制了绩效目标。

1、2020年定向补助项目,金额为491万元,主要目标是新增医疗项目、提高效率与准确性、改善医疗设施设备,于2020年底完成。该设备产生的经济效益:购置设备可开展新的医疗服务项目,提高疾病诊断的准确性;社会效益:完善医院的医疗设施设备,更好地为患者服务;可持续影响:将持续地为患者提供服务,满意度,使用科室满意度≥90%

2、医疗服务能力提升(卫生健康人才培训)项目,金额为465万元,主要目标是做好住院医师规范化培训工作,加强住院医师规范化人员培训,为各级医疗机构输送中医药人才。计划完成人员培训173人,完成时间2020年7月31日,该项目社会效益:保障住培学员待遇,提高住培学员培训积极性,为各级医疗机构输送中医药人才;可持续影响:人员素质明显提高,服务能力显著提升;满意度:社会和群众满意度≥80%。

3、新院建设设备购置补助经费项目,金额为1100万元,主要目标是为了城南院区顺利开诊,购置医疗设施设备,改善医疗设施设备。经济效益:为城南院区顺利开诊作准备,开展新的医疗服务项目,提高医疗收入;社会效益:完善医院的医疗设施设备,更好地为患者服务;满意度:服务对象和使用科室满意度≥90%。

4、自有资金购置资产项目,金额为26319万元,主要目标是扩大医院建设,提高医疗水平,改善医疗环境,为广大患者提供更加优质、便捷的医疗服务,促进中医药事业的发展。经济效益:购置新设备可开展新的医疗服务项目,提高疾病诊断的准确性及医疗收入;社会效益:促进中医事业发展,为患者提供更优质的医疗服务;可持续性影响:将在一个持续的时间里为社会提供优质的医疗服务;满意度:群众满意度≥90%。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:表1.部门收支总表


1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 部门预算项目绩效目标(部门预算)