欢迎来到泸州市中医医院
24小急救电话:0830-3103108 预约挂号电话:0830-3192516

国家三级甲等中医医院

国家重点中医医院建设单位

国家级胸痛中心

国家中医药管理局中医住院医师规范化培训基地

国家中医药管理局中医全科医师规范化培训基地

泸州市中医医院2020年部门预算编制的说明
来源:泸州市中医医院    发布时间:2020-02-19 11:52:01

第一部分  泸州市中医医院概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

     泸州市中医医院是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级胸痛中心、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、四川省麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训基地。

(二)机构设置

     医院设置临床、医技科室41个,职能科室20个,其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等11个科室是国家级、省级和市级重点中医专科(含在建和培育单位)。

(三)2020年重点工作

1、按要求加强公立医院党建工作,完善党建机构设置和制度机制建设,确保我院党建工作扎实有效推进。巩固提升学习成果,强化领导示范作用,持续将“不忘初心,牢记使命”主题育引向深入。

2、按照“一院两区,协同发展”总体定位,加快推进城南院区项目建设,做好人才、设备配置,完成标识指引、文化建设等前期开诊准备工作。

3、以西南医科大学附属医院挂牌为契机,全面推动医教研协同发展,实现科教管理科学化、规范化、制度化,提高医院临床教学、科研质量。

4、充分发挥重点专科引领示范作用,加快推进省市级重点专科申报创建工作。持续加强国家级胸痛中心建设,大力发展现代外科微创技术,积极推进“国家脑卒中中心”、“国家心衰中心”项目创建工作,整合院内多个科室,形成学科协作发展模式,进一步规范卒中、心衰诊疗流程,提升医院在地区急诊急救和慢病管理能力,推动医院综合实力迈上新台阶。

5、调结构、增效益。充分利用“三监管”平台、三级公立中医医院绩效考核等工作,持续加强院内药品、耗材的管控和考核,降低药耗比,提高医疗服务收入占比,促使医院结构更加合理。

6、按省市级关于对口支援“传帮带”相关文件精神,派遣骨伤科、放射科、脾胃病科、急诊科、功能科、肺病科、神经外科医务人员前往汶川县中医医院、盐源县中医医院、叙永县中医医院开展对口援建工作。

7、按照市卫健委、市指导中心相关要求,开展2020年度基本公共卫生服务项目中医药健康管理、全民预防保健中医药健康服务、全国基层中医药工作先进单位创建等督导、业务培训和技术指导工作。

二、部门预算单位构成

泸州市中医医院下属无二级预算单位。

第二部分  泸州市中医医院2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市中医医院2020年收入预算总额为32261.06万元,较上年预算增加4017.64万元、增长14.23%,增长主要原因事业收入增加3039.25万元。其中:事业收入29727.24万元,当年财政拨款收入2533.82万元、占7.85%

泸州市中医医院2020年支出预算32261.06万元,较上年预算增加4017.64万元、增长14.23%,增长的主要原因是项目支出增加4044.27万元,其中:人员支出3114.63万元、占9.65%,日常公用支出272.00万元、占0.85%,对个人和家庭的补助支出490.35万元、占1.52%,项目支出28384.08万元、占87.98%

二、财政拨款收支情况

泸州市中医医院2020年财政拨款收支总预算2533.82万元(其中一般公共预算拨款2533.82万元、政府性基金预算拨款0万元),2019年财政拨款收支总预算增加978.39万元、增长62.9%,增长主要原因是新院建设设备购置补助经费1100万元。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入2533.82万元。支出包括:社会保障和就业支出468.82万元、医疗卫生与计划生育支出2065万元、住房保障支出0万元。

 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2020年一般公共预算当年拨款2533.82万元,比上年预算数增加1595.41万元,变动的主要原因是今年财政增加离退休人员慰问金发放21.41万元,新院建设设备购置补助经费1100万元,驻村人员补助经费6万元,医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)465万元等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出468.82万元,占预算总额的18.5%;医疗卫生与计划生育支出2065万元,占预算总额的81.5%;住房保障支出0万元,占预算总额的0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1、社会保障和就业支出468.82万元。主要用于离退休职工生活慰问金426.88万元,离休人员工资41.94万元。

   2、卫生健康支出2065万元。主要用于购置医疗专业设备、人才培养。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2020一般公共预算基本支出468.82万元,其中:人员经费468.82万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出(其中:离休费41.94万元,其他对个人和家庭的补助支出426.88万元)

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2020三公经费财政拨款预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车4辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算三公经费支出情况

2020年政府性基金预算三公经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020泸州市中医医院机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%

(二)政府采购情况

2020泸州市中医医院安排政府采购预算27910.08万元,比上年预算增加4582.14万元、增长19.64%,主要用于城南新医院医疗设备18473.44万元、劳务费2001万元、物业管理费3730万元等。

(三)国有资产占有使用情况

2020泸州市中医医院共有车辆6辆,其中一般公务用车2辆、救护车4辆。单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆3辆,经费为112万元;单位价值200万元以上大型设备经费8137万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是改善医院的设施设备,提高医院诊断水平和治疗水平,更好地为患者提供优质的医疗服务,也便吸引更多的患者前来就诊,增加医院收入来源;加强住院医师规范化培训,为各级医疗机构培养中医药人才。2020年共4个项目按要求编制了绩效目标。

1、2020年定向补助项目,金额为491万元,主要目标是新增医疗项目、提高效率与准确性、改善医疗设施设备,于2020年底完成。该设备产生的经济效益:购置设备可开展新的医疗服务项目,提高疾病诊断的准确性;社会效益:完善医院的医疗设施设备,更好地为患者服务;可持续影响:将持续地为患者提供服务,满意度,使用科室满意度≥90%

2、医疗服务能力提升(卫生健康人才培训)项目,金额为465万元,主要目标是做好住院医师规范化培训工作,加强住院医师规范化人员培训,为各级医疗机构输送中医药人才。计划完成人员培训173人,完成时间2020年7月31日,该项目社会效益:保障住培学员待遇,提高住培学员培训积极性,为各级医疗机构输送中医药人才;可持续影响:人员素质明显提高,服务能力显著提升;满意度:社会和群众满意度≥80%。

3、新院建设设备购置补助经费项目,金额为1100万元,主要目标是为了城南院区顺利开诊,购置医疗设施设备,改善医疗设施设备。经济效益:为城南院区顺利开诊作准备,开展新的医疗服务项目,提高医疗收入;社会效益:完善医院的医疗设施设备,更好地为患者服务;满意度:服务对象和使用科室满意度≥90%。

4、自有资金购置资产项目,金额为26319万元,主要目标是扩大医院建设,提高医疗水平,改善医疗环境,为广大患者提供更加优质、便捷的医疗服务,促进中医药事业的发展。经济效益:购置新设备可开展新的医疗服务项目,提高疾病诊断的准确性及医疗收入;社会效益:促进中医事业发展,为患者提供更优质的医疗服务;可持续性影响:将在一个持续的时间里为社会提供优质的医疗服务;满意度:群众满意度≥90%。

第三部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:表1.部门收支总表


  1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 部门预算项目绩效目标(部门预算)