第一部分  泸州市中医医院概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

    泸州市中医医院是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、四川省麻醉、急诊、康复、妇产专科医师规范化培训基地。

（二）机构设置

   医院设置临床、医技科室39个，其中骨伤科、心脑血管病科、针灸康复科等9个科室是国家级、省级和市级重点中医专科。

（三）2019年重点工作

1、按照“一院两区，协同发展”的总体定位，“扩优强优，补短补缺”的原则，做好大山坪院区和城南院区业务布局。

2、根据城南院区建设进度及定位，做出人才储备规划，开拓人才引进渠道，保障城南院区开诊所需人才及时到位。

3、积极申报“国家脑卒中心”、“国家心衰中心”建设项目，提升医院在地区脑卒中诊疗救治能力。

4、加强医院文化建设，以建院60周年为契机，进一步提升医院文化内涵，增强内部凝聚力、向心力。

二、部门预算单位构成

泸州市中医医院下属无二级预算单位。

第二部分  泸州市中医医院2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市中医医院2019年收入预算总额为28243.42万元，较上年预算增加19654.06万元、增长228.82%，增长主要原因事业收入增加18914.55万元。其中：事业收入26687.99万元，当年财政拨款收入938.41万元、占3.32%，上年结转收入617.02万元、占2.18%。

泸州市中医医院2019年支出预算28243.42万元，较上年预算增加19654.06万元、增长228.82%，增长的主要原因是项目支出增加19104.94万元，其中：人员支出2983.92万元、占10.57%，日常公用支出375.55万元、占1.33%，对个人和家庭的补助支出447.99万元、占1.59%，项目支出24435.96万元、占86.51%。

二、财政拨款收支情况

泸州市中医医院2019年财政拨款收支总预算1555.43万元（其中一般公共预算拨款938.41万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加962.77万元、增长61.9%，增长主要原因是增加离退休人员慰问金的支出345.75万元。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入938.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入617.02万元。支出包括：社会保障和就业支出447.41万元、医疗卫生与计划生育支出1108.02万元、住房保障支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2019年一般公共预算当年拨款938.41万元，比上年预算数增加345.75万元，变动的主要原因是今年财政增加离退休人员慰问金发放345.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出447.41万元，占预算总额的47.68%；医疗卫生与计划生育支出491万元，占预算总额的52.32%；住房保障支出0万元，占预算总额的0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出491万元。主要用于购置医疗专业设备。

2、社会保障和就业支出447.41万元。主要用于离退休职工生活慰问金413.02万元，离休人员工资34.39万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2019年一般公共预算基本支出447.41万元，其中：人员经费447.41万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出（其中：离休费34.39万元，其他对个人和家庭的补助支出413.02万元）

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车5辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年泸州市中医医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%。

（二）政府采购情况

2019年泸州市中医医院安排政府采购预算23327.94万元，比上年预算增加18220.17万元、增长356.71%，主要用于城南新医院医疗设备12000万元、物业管理费600万元等。

（三）国有资产占有使用情况

2019年泸州市中医医院共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆、救护车5辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备经费8210万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是改善医院的设施设备，提高医院诊断水平和治疗水平，更好地为患者提供优质的医疗服务，也便吸引更多的患者前来就诊，增加医院收入来源。2019年共1个项目按要求编制了绩效目标。

该项目为2019年定向补助，金额为491万元，主要用于购买1台数字胃肠机241万元和1台DR250万元，于2019年底完成。该设备产生的经济效益是为患者提供更加优质、便捷的医疗服务，提高疾病诊断的准确性，极大的改善了患者的住院条件，更能吸引广大患者选择来我院就诊，从而提高医院的经济效益；社会效益是完善医院的医疗设施设备，极大地减少误诊、漏诊造成的医疗纠纷，更好地为患者服务；可持续影响该设备将在一个持续的时期内为患者提供服务；满意度情况，无论从使用者还是被服务对象的满意度达到90%以上。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

 表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）